Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Dovalová Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava OXFORD UNIVERSITY PRESS RADAN SPORT s.r.o., Za Otýlií 2864/10, České Budějovice ZŠ Ul. Pionierov 1 ZŠ, Pionierov 1, Rožňava ŠJ pri ZŠ ŠJ pri ZŠ ŠJ pri ZŠ Ulica pionierov 1, Rožňava ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	ZŠ10/2026/248	Fower servis, s.r.o. - 492025	140,00	s DPH			20.10.2026				FOWER, spol. s r.o.		PaedDr. Erika Fábiánová, MBA	riaditeľka školy	07.10.2026	07.10.2026
	Faktúra	ZŠ10/2026/249	Slovenská pošta - 9001895577	22,30	s DPH			20.10.2026				Slovenská pošta, a.s.		PaedDr. Erika Fábiánová, MBA	riaditeľka školy	07.10.2026	06.10.2026
	Faktúra	ZŠ10/2026/250	GIGAPRINT - 201602987	381,80	s DPH			20.10.2026				Gigaprint.sk s.r.o.		PaedDr. Erika Fábiánová, MBA	riaditeľka školy	07.10.2026	07.10.2026
	Objednávka	530631548	nákup potravín	841,24	s DPH			20.10.2026				Inmédia	ŠJ pri ZŠ	Dovalová	Vedúca jedálne		20.10.2026
	Faktúra	530631548	nákup potravín	841,24	s DPH			20.10.2026				Inmédia	ŠJ pri ZŠ	Dovalová	Vedúca jedálne		20.10.2026
	Zmluva	Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2026	Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2026		s DPH			19.10.2026				Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Základnej škole, Ulica pionierov 1, Rožňava	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová, MBA	riaditeľka školy		20.10.2026
	Faktúra	ZŠ10/2026/240	OSOBNYUDAJ - 202630527	47,97	s DPH			19.10.2026				osobnyudaj.sk, s.r.o.		PaedDr. Erika Fábiánová, MBA	riaditeľka školy	05.10.2026	05.10.2026
	Faktúra	ZŠ10/2026/241	OSOBNYUDAJ - 202630922	55,35	s DPH			19.10.2026				osobnyudaj.sk, s.r.o.		PaedDr. Erika Fábiánová, MBA	riaditeľka školy	05.10.0202	19.10.2026
	Faktúra	ZŠ10/2026/242	ENCARE - 1052609773	2 088,80	s DPH			19.10.2026				encare, s.r.o.		PaedDr. Erika Fábiánová, MBA	riaditeľka školy	05.10.2026	19.10.2026
	Faktúra	ZŠ10/2026/243	CAVI - 26226	202,50	s DPH			19.10.2026				CaVi, s.r.o.		PaedDr. Erika Fábiánová, MBA	riaditeľka školy	05.10.2026	05.10.2026
	Faktúra	ZŠ10/2026/244	TSV GROUP, s.r.o. - 904104748	166,00	s DPH			19.10.2026				TSV GROUP s.r.o.		PaedDr. Erika Fábiánová, MBA	riaditeľka školy	05.10.2026	05.10.2026
	Faktúra	ZŠ10/2026/245	AQUA COOL - 261944	97,60	s DPH			19.10.2026				Marián Farkaš AQUA COOL		PaedDr. Erika Fábiánová, MBA	riaditeľka školy	05.10.2026	05.10.2026
	Faktúra	ZŠ10/2026/246	FREE ZONA - 1260121152	22,00	s DPH			19.10.2026				free-zona s.r.o.		PaedDr. Erika Fábiánová, MBA	riaditeľka školy	05.10.2026	05.10.2026
	Faktúra	ZŠ10/2026/247	SLOVAK TELEKOM - 8395950368	35,45	s DPH			19.10.2026				Slovak Telekom, a.s.		PaedDr. Erika Fábiánová, MBA	riaditeľka školy	05.10.2026	05.10.2026
	Objednávka	530630916	nákup potravín	655,26	s DPH			15.10.2026				Inmédia	ŠJ pri ZŠ	Dovalová	Vedúca jedálne		19.10.2026
	Faktúra	530630916	nákup potravín	655,26	s DPH			15.10.2026				Inmédia	ŠJ pri ZŠ	Dovalová	Vedúca jedálne		19.10.2026
	Objednávka	26VF00805	nákup potravín	723,06	s DPH			14.10.2026				EUROKAF	ŠJ pri ZŠ	Dovalová	Vedúca jedálne		19.10.2026
	Faktúra	26VF00805	nákup potravín	723,06	s DPH			14.10.2026				EUROKAF	ŠJ pri ZŠ		Vedúca jedálne		19.10.2026
	Objednávka	530630640	nákup potravín	2 296,66	s DPH			13.10.2026				Inmédia	ŠJ pri ZŠ	Dovalová	Vedúca jedálne		13.10.2026
	Faktúra	530630640	nákup potravín	2 296,66	s DPH			13.10.2026				Inmédia	ŠJ pri ZŠ	Dovalová	Vedúca jedálne		13.10.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/13761