• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 202300198/ oprava notebooku 134,00 s DPH 28052023 QUANTUM TECHNOLOGIES , s.r.o. ZŠ, Pionierov 1, Rožňava PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 26.05.2023
    Faktúra ZŠ2/2024/73 ProfMed s.r.,o, - 1024000073 25,00 s DPH 17.04.2024 ProfMed s.r.o. PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 11.04.2024 11.04.2024
    Faktúra 241115499 Objednávka tovaru 442,80 s DPH 202400138 16.04.2024 A.P.S. – FOOD s.r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 16.04.2024
    Faktúra 530413148 Objednávka tovaru 498,89 s DPH 202400137 16.04.2024 INMEDIA spol.s r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 16.04.2024
    Faktúra 24VF00425 Objednávka tovaru 838,74 s DPH 202400136 15.04.2024 Eurokaf, s.r.o. ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 16.04.2024
    Faktúra FO24094 Objednávka tovaru 1 819,20 s DPH 202400135 15.04.2024 Štefan Kún ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 16.04.2024
    Objednávka 202400132 občerstvenie na okresné kolá športových súťaží 348,00 s DPH 11.04.2024 Zita Klimová ZŠ, Pionierov 1, Rožňava PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 11.04.2024
    Objednávka 202400131 občerstvenie na okresné kolá súťaží 1 104,00 s DPH 11.04.2024 Zita Klimová ZŠ, Pionierov 1, Rožňava PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 11.04.2024
    Faktúra 530412434 Objednávka tovaru 636,66 s DPH 202400134 11.04.2024 INMEDIA spol.s r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 16.04.2024
    Faktúra ZŠ2/2024/72 INTA s.r.o. - ODBRO24030879 74,58 s DPH 10.04.2024 PaedDr.Erika Fábiánová riaditeľka školy 11.04.2024 10.04.2024
    Faktúra FV241009 Objednávka chleba 74,15 s DPH 202400133 10.04.2024 DAMYS,s.r.o ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 16.04.2024
    Faktúra 24VF00404 Objednávka tovaru 160,90 s DPH 202400127 09.04.2024 Eurokaf, s.r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 16.04.2024
    Faktúra 241115074 Objednávka tovaru 518,09 s DPH 202400130 09.04.2024 A.P.S. – FOOD s.r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 16.04.2024
    Faktúra 530412074 Objednávka tovaru 1 058,00 s DPH 202400129 09.04.2024 INMEDIA spol.s r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 16.04.2024
    Faktúra ZŠ2/2024/71 Kláštor - 2021116 401,14 s DPH 09.04.2024 kláštor s. r. o. PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 09.04.2024 09.04.2024
    Zmluva ZŠ14/2024/8 Zmluva o vyplatení Príspevku na realizáciu okresného kola 25.- ročníka turnaja McDonald´s Cup 2023/2024 200,00 s DPH 09.04.2024 1st CLASS AGENCY, s.r.o. PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 12.04.2024
    Faktúra ZŠ2/2024/68 SLOVAK TELEKOM - 8346974663 34,58 s DPH 08.04.2024 Slovak Telekom, a.s. PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 08.04.2024 08.04.2024
    Faktúra ZŠ2/2024/64 osobnyudaj.sk 46,80 s DPH 08.04.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 08.04.2024 08.04.2024
    Faktúra ZŠ2/2024/65 VVS - 2500935877 3 658,00 s DPH 08.04.2024 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 08.04.2024 08.04.2024
    Faktúra ZŠ2/2024/66 FOWER SERVIS - 42024 135,00 s DPH 08.04.2024 FOWER, spol. s r.o. PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 08.04.2024 08.04.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/12163