Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra FSJ66-2011 s DPH 18.03.2011
    Faktúra FV241235 Chlieb a pečivo 133,16 s DPH 07.05.2024 DAMYS, s.r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 20.09.2024
    Faktúra F-88-2012 Faktúra za telefón 17,02 s DPH 10.05.2012 Slovak Telekom a.s. ZŠ Ul. Pionierov 1 PaedDr. Erika Mihalovičová riaditeľka školy 22.05.2012
    Faktúra F-87-2012 Faktúra za telefón 21,36 s DPH 10.05.2012 Slovak Telekom a.s. ZŠ Ul. Pionierov 1 PaedDr. Erika Mihalovičová riaditeľka školy 22.05.2012
    Faktúra F-86-2012 Faktúra za elektrinu 261,34 s DPH 5100316198C (2-2011) 10.05.2012 VSE a.s. ZŠ Ul. Pionierov 1 PaedDr. Erika Mihalovičová riaditeľka školy 22.05.2012
    Objednávka O-35-2012 Objednávka opravy 165,60 s DPH 30.04.2012 CCComputer KE s.r.o. ZŠ Ul. Pionierov 1 PaedDr. Erika Mihalovičová riaditeľka školy 22.05.2012
    Faktúra F-85-2012 Faktúra za opravu 165,60 s DPH 07.05.2012 CCComputer KE s.r.o. ZŠ Ul. Pionierov 1 PaedDr. Erika Mihalovičová riaditeľka školy 22.05.2012
    Faktúra 241116968 Potraviny 112,86 s DPH 10.05.2024 A.P.S. – FOOD s.r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 20.09.2024
    Faktúra FO24116 Mäso a näsové výrobky 1 556,48 s DPH 10.05.2024 KÚN s.r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 20.09.2024
    Faktúra 530415892 Potraviny 553,04 s DPH 07.05.2024 INMEDIA , spol. s.r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 20.09.2024
    Faktúra 241116758 Potraviny 704,88 s DPH 07.05.2024 A.P.S. – FOOD s.r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 20.09.2024
    Faktúra 24VF00520 Ovocie a zelenina 770,16 s DPH 07.05.2024 EUROKAF, s.r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 20.09.2024
    Faktúra FO24113 Mäso a näsové výrobky 2 888,71 s DPH 07.05.2024 KÚN s.r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 20.09.2024
    Faktúra 530415299 Potraviny 609,62 s DPH 07.05.2024 INMEDIA , spol. s.r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 20.09.2024
    Faktúra F-90-2012 Faktúra za dodávku tepla 3 968,38 s DPH 012/2009 (1-2011) 10.05.2012 TEKO-R spol.s.r.o. ZŠ Ul. Pionierov 1 PaedDr. Erika Mihalovičová riaditeľka školy 22.05.2012
    Faktúra 530415421 Potraviny 455,61 s DPH 03.05.2024 INMEDIA , spol. s.r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 20.09.2024
    Faktúra 530415342 Potraviny 595,52 s DPH 03.05.2024 INMEDIA , spol. s.r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 20.09.2024
    Faktúra 24VF00503 Ovocie a zelenina 173,19 s DPH 02.05.2024 EUROKAF, s.r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 20.09.2024
    Faktúra 241116374 Potraviny 535,20 s DPH 02.05.2024 A.P.S. – FOOD s.r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 20.09.2024
    Faktúra F-84-2012 Faktúra za pitnú vodu 43,20 s DPH 9-2011 04.05.2012 Euro Bystrina - Marián Farkaš ZŠ Ul. Pionierov 1 PaedDr. Erika Mihalovičová riaditeľka školy 10.05.2012
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/13172