Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Dovalová Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava OXFORD UNIVERSITY PRESS RADAN SPORT s.r.o., Za Otýlií 2864/10, České Budějovice ZŠ Ul. Pionierov 1 ZŠ, Pionierov 1, Rožňava ŠJ pri ZŠ Ulica pionierov 1, Rožňava ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	F_2018_49	Faktúra za telefón č.8203616362	48,07	s DPH		ISDN/B 0173045 (4-2011)	26.02.2018				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Ul. Pionierov 1	PaedDr. Erika Mihalovičová	riaditeľka školy	27.02.2018	28.02.2018
	Faktúra	F_2019_345	Faktúra č. 2019110345 na dodanie venca na pohreb príbuzného zamestnanca školy	25,00	s DPH	O_201900472		27.11.2019				IRIS-Mgr.Zoran Molčan	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy	27.11.2019	28.11.2019
	Faktúra	F_2019_342	Faktúra č. 2019043 na dodanie občerstvenia na okresné kolo SŠ vo futsale	76,50	s DPH	O_201900460		25.11.2019				F.K.F.D. s.r.o.	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy	25.11.2019	26.11.2019
	Objednávka	OSJ_2019_255	Objednávka č. 438/2019 na dodanie potravín	181,95	s DPH			18.11.2019				INMEDIA spol.s r.o.	ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Iveta Mokrá	vedúca ŠJ		22.11.2019
	Objednávka	OSJ_2019_256	Objednávka č.442 /2019 na dodanie potravín	517,74	s DPH			20.11.2019				Bohuš Šesták- Veľkosklad	ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Iveta Mokrá	vedúca ŠJ		22.11.2019
	Objednávka	OSJ_2019_257	Objednávka č.443/2019 na dodanie potravín	925,68	s DPH			20.11.2019				Bohuš Šesták- Veľkosklad	ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Iveta Mokrá	vedúca ŠJ		22.11.2019
	Faktúra	FSJ_2019_438	Faktúra č. 530936883 na dodanie potravín	181,95	s DPH	OSJ_2019_255		19.11.2019				INMEDIA spol.s r.o.	ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Iveta Mokrá	vedúca ŠJ	19.11.2019	22.11.2019
	Faktúra	FSJ_2019_256	Faktúra č. 2019006866 na dodanie potravín	517,74	s DPH	OSJ_2019_256		21.11.2019				Bohuš Šesták- Veľkosklad	ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Iveta Mokrá	vedúca ŠJ	22.11.2019	26.11.2019
	Faktúra	FSJ_2019_257	Faktúra č. 2019006865 na dodanie potravín	925,68	s DPH	OSJ_2019_257		21.11.2019				Bohuš Šesták- Veľkosklad	ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Iveta Mokrá	vedúca ŠJ	22.11.2019	26.11.2019
	Faktúra	F_2019_343	Faktúra č. 2019044 na dodanie občerstvenia na olympiádu zo SJL	15,32	s DPH	O_201900466		27.11.2019				F.K.F.D. s.r.o.	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy	27.11.2019	28.11.2019
	Faktúra	F_2019_344	Faktúra č. 2019045 na dodanie občerstvenia na okresné kolo technickej olympiády	16,70	s DPH	O_201900467		27.11.2019				F.K.F.D. s.r.o.	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy	27.11.2019	28.11.2019
	Objednávka	O_201900472	Objednávka č.201900472 na veniec na pohreb príbuzného zamestnanca školy	25,00	s DPH			26.11.2019				IRIS-Mgr.Zoran Molčan	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy		28.11.2019
	Faktúra	F_2019_346	Faktúra č. 2019060 na dodanie tonerov	928,00	s DPH	O_201900339	127-2/2019	27.11.2019				Ladislav Korcsmáros ER-KO	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy	27.11.2019	28.11.2019
	Faktúra	F_2019_340	Faktúra č.165574989 hlasová paušál	89,18	s DPH		ZŠ182-002/2019	25.11.2019				Orange Slovensko a.s.	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy	25.11.2019	26.11.2019
	Faktúra	F_2019_347	Faktúra č. VF191172 na dodanie vybavenia pre školníka	1 728,00	s DPH	O_201900458		27.11.2019				Cebra-Bowden Slovakia s.r.o.	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy	27.11.2019	28.11.2019
	Objednávka	O_201900465	Objednávka č. 201900465 na prepravu na okresné kolo vo futsale žiakov SŠ	41,80	s DPH			20.11.2019				Jozef Slivenský	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy		28.11.2019
	Objednávka	O_201900473	Objednávka č. 201900473 na nájazdovú rampu	246,00	s DPH			28.11.2019				Cebra-Bowden Slovakia s.r.o.	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy		28.11.2019
	Objednávka	O_201900377	Objednávka č. 201900377 na prepravu žiakov na cezpoľný beh	41,80	s DPH			23.09.2019				Jozef Slivenský	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy		24.09.2019
	Objednávka	O_201900476	Objednávka č. 201900476 na výmenu a montáž dopravnej značky	39,00	s DPH			28.11.2019				Technické služby mesta Rožňava	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy		02.12.2019
	Objednávka	O_201900478	Objednávka č. 201900478 na dodanie cien na okresné kolo vo florbale žiačok	100,00	s DPH			11.11.2019				MIKO SPORT	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy		12.11.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/13572