Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava OXFORD UNIVERSITY PRESS RADAN SPORT s.r.o., Za Otýlií 2864/10, České Budějovice ZŠ Ul. Pionierov 1 ZŠ, Pionierov 1, Rožňava ŠJ pri ZŠ Ulica pionierov 1, Rožňava ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
		Z-1-2012	Zmluva o posk. Služieb	5 503,00	s DPH			11.04.2011				URBAN-URPEX	ZŠ Ul. Pionierov 1	PaedDr.Erika Mihalovičová	riaditeľka školy		15.03.2012
	Faktúra		FSJ66-2011		s DPH			18.03.2011
	Faktúra	F_2018_228	Faktúra č.VF180797 prac.oblečenie a obuv pre školníka	201,30	s DPH	O_2018_114		27.08.2018				Cebra-Bowden Slovakia s.r.o.	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy	28.08.2018	28.08.2018
	Faktúra	F_2018_223	Faktúra za poskytovanie služieb č. 201805941	16,56	s DPH		VK/09/09/244 (10-2011)	10.08.2018				Komensky s.r.o.	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy	10.08.2018	13.08.2018
	Faktúra	F_2018_222	Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PZ č.6814003259	150,00	s DPH			10.08.2018				KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	ZŠ Ul. Pionierov 1	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy	10.08.2018	13.08.2018
	Faktúra	F_2018_221	Faktúra za telefón č.8214107432	54,59	s DPH		5071103886911,5071104062911,0173045 (4-2011)	10.08.2018				Slovak Telekom a.s.	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy	10.08.2018	13.08.2018
	Faktúra	F_2018_225	Faktúra č.VF180841 krovinorez,kosačka	1 656.00	s DPH	O_2018_117		28.08.2018				Cebra-Bowden Slovakia s.r.o.	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy	28.08.2018	10.08.2018
	Faktúra	F_2018_226	Faktúra č.VF180824 skartovače	513,00	s DPH	O_2018_116		27.08.2018				Cebra-Bowden Slovakia s.r.o.	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Mihalovičová	riaditeľka školy	28.08.2018	28.08.2018
	Faktúra	F_2018_227	Faktúra č.VF180825 prac.oblečenie a obuv pre zamestnankyne ŠJ	782,70	s DPH	O_2018_117		27.08.2018				Cebra-Bowden Slovakia s.r.o.	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy	28.08.2018	28.08.2018
	Faktúra	F_2018_230	Faktúra za telefón č.5469910090	46,00	s DPH		6-2011	27.08.2018				Orange Slovensko a.s.	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy	28.08.2018	28.08.2018
	Faktúra	F_2018_229	Faktúra č.2018033 podľa zmluvy o dielo č. 001/2018 zo dňa 21.3.2018 Práce PSV-Maľby chodieb na ZŠ	4 265.50	s DPH	O_2018_105	001/2018	27.08.2018				Ladislav Korcsmáros ER-KO	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy	28.08.2018	28.08.2018
	Faktúra	F_2018_214	Faktúra č.1180116042 pripojenie do siete internet 01.08.2018.-30.08.2018	20,00	s DPH		zmluva_152498_internet_freezona	02.08.2018				free-zona s.r.o.	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy	06.08.2018	10.08.2018
	Faktúra	F_2018_231	Zálohová faktúra č.7382100184-Manažment školy v praxi 9/2018-12/2019 uhr.záloh. faktúrou č. 3280116998	72,00	s DPH			27.08.2018				Wolters Kluwer SR s.r.o.	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy	28.08.2018	28.08.2018
	Faktúra	F_2018_232	Faktúra za telefón č.8215636463	51,26	s DPH		ISDN/B 0173045 (4-2011)	27.08.2018				Slovak Telekom a.s.	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy	28.08.2018	28.08.2018
	Faktúra	F_2018_233	Poistné ku zmluve č. 9127002559 obdobie 1.09.2018-1.09.2019	715,00	s DPH		PZ_UNIQA_01_09_2017	30.08.2018				UNIQA poisťovňa, a.s.	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy	30.08.2018	30.08.2018
	Faktúra	F_2018_234	Poistné č. 8100025179 úraz.poistenie 16.09.2018-16.09.2019	991,29	s DPH			30.08.2018				UNIQA poisťovňa, a.s.	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy	30.08.2018	30.08.2018
	Faktúra	F_2018_235	Faktúra č.1018091010 na základe zmluvy č.ZO/2018A16253 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby za 09/2018	46,80	bez DPH		ZO/2018A16253	03.09.2018				osobnyudaj.sk,s.r.o.	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy	03.09.2018	04.09.2018
	Faktúra	F_2018_236	Objednávka č.121 ohrievač vody	289,00	s DPH	O_2018_121		03.09.2018				HAPPY elektro s.r.o.	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy	03.09.2018	04.09.2018
	Faktúra	F_2018_224	Faktúra č.180101430 kanc.technika	2 935,00	s DPH	O_2018_115		10.08.2018				Focus-computer s.r.o.	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy	10.08.2018	13.08.2018
	Faktúra	F_2018_216	Faktúra č.1051816240 vyúčtovanie-oprava základu dane za dodávku elektriny obdobie 01.6.2018-30.6.2018 uhradené zálohou v sume 1169,16 € preplatok 21,61 €	1 147.55	s DPH		6320/2016	04.07.2018				MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy	07.08.2018	10.08.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/12774