Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Dovalová Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava OXFORD UNIVERSITY PRESS RADAN SPORT s.r.o., Za Otýlií 2864/10, České Budějovice ZŠ Ul. Pionierov 1 ZŠ, Pionierov 1, Rožňava ŠJ pri ZŠ ŠJ pri ZŠ ŠJ pri ZŠ Ulica pionierov 1, Rožňava ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
		Z-1-2012	Zmluva o posk. Služieb	5 503,00	s DPH			11.04.2011				URBAN-URPEX	ZŠ Ul. Pionierov 1	PaedDr.Erika Mihalovičová	riaditeľka školy		15.03.2012
	Faktúra		FSJ66-2011		s DPH			18.03.2011
	Faktúra	F_2019_33	Faktúra za balenú stolovú vodu 18,9 lit č.190021	50,00	s DPH		09-2011	11.02.2019				AQUA COOL Marián Farkaš	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy	06.02.2019	11.02.2019
	Faktúra	F_2019_27	Faktúra za telefón č.5492510892	56,70	s DPH		6-2011	28.01.2019				Orange Slovensko a.s.	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy	04.02.2019	11.02.2019
	Faktúra	F_2019_28	Faktúra č.170100089 ceny na okr.kolo Olympiády v NEJ 17.1.2019	58,67	s DPH	O_2019_5		14.01.2019				Tatiana Kršková	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy	11.02.2019	11.02.2019
	Faktúra	F_2019_29	Faktúra č.170100088 ceny na okr.kolo Olympiády v ANJ 16.1.2019	57,87	s DPH	O_2019_6		14.01.2019				Tatiana Kršková	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy	11.02.2019	11.02.2019
	Faktúra	F_2019_30	Faktúra č.1019021010 na základe zmluvy č.ZO/2018ZA16253 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby za 02/2019	46,80	bez DPH		ZO/2018A16253	01.02.2019				osobnyudaj.sk,s.r.o.	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy	04.02.2019	11.02.2019
	Faktúra	F_2019_31	Faktúra č.10/2019 lyžiarsky kurz pre 52 žiakov	7 800,00	s DPH	O_2019_9		04.02.2019				Ján Alexa	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy	04.02.2019	11.02.2019
	Faktúra	F_2019_32	Faktúra č.1190103455 pripojenie do siete internet 01.02.2019.-28.02.2019	20,00	s DPH		zmluva_152498_internet_freezona	05.02.2019				free-zona s.r.o.	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy	11.02.2019	13.02.2019
	Faktúra	F_2019_34	Faktúra za vodné a stočné č.2124747199	768,73	s DPH		60-000038545PO2011 (3-2011)	06.02.2019				VVS a.s.	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy	11.02.2019	14.02.2019
	Faktúra	F_2019_25	Faktúra za telefón č.8225679631	49,98	s DPH		ISDN/B 0173045 (4-2011)	25.01.2019				Slovak Telekom a.s.	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy	04.02.2019	11.02.2019
	Faktúra	F_2019_35	Faktúra č.5101900181 a dodávku tepelnej energie na ÚK a TÚV za január 2019	6 853,54	s DPH		012/2009 (1-2011)	06.02.2019				STEFE Rožňava, s.r.o.	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy	11.02.2019	14.02.2019
	Faktúra	F_2019_36	Faktúra č.1480074128 hlasové a nehlasové služby za 0944468887	8,90	s DPH		Dohoda o prevode telefónneho čísla O2_2017_12_30	11.02.2019				O2 Slovakia, s.r.o.	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy	11.02.2019	07.02.2019
	Faktúra	FSJ_2019_5	Faktúra č.530900622 potraviny	1 155,11	s DPH	OSJ_2019_5		13.02.2019				INMEDIA spol.s r.o.	ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Iveta Mokrá	vedúca ŠJ	13.02.2019	14.02.2019
	Faktúra	FSJ_2019_6	Faktúra č.530901106 potraviny	862,20	s DPH	OSJ_2019_6		13.02.2019				INMEDIA spol.s r.o.	ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Iveta Mokrá	vedúca ŠJ	13.02.2019	14.02.2019
	Faktúra	FSJ_2019_7	Faktúra č.1900009 ovocie,zelenina, zemiaky	381,78	s DPH	OSJ_2019_7		12.02.2019				Eurokaf, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Iveta Mokrá	vedúca ŠJ	12.02.2019	14.02.2019
	Faktúra	FSJ_2019_8	Faktúra potraviny č.118250588	215,48	s DPH	OSJ_2019_8		13.02.2019				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Iveta Mokrá	vedúca ŠJ	13.02.2019	14.02.2019
	Faktúra	FSJ_2019_9	Faktúra č.530901207potraviny	860,70	s DPH	OSJ_2019_9		13.02.2019				INMEDIA spol.s r.o.	ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Iveta Mokrá	vedúca ŠJ	13.02.2019	14.02.2019
	Faktúra	FSJ_2019_10	Faktúra za chlieb č.2019100058	9,90	bez DPH	OSJ_2019_10		13.02.2019				Zoltán Jánosdeák-Jánosdeák	ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Iveta Mokrá	vedúca ŠJ	13.02.2019	14.02.2019
	Faktúra	F_2019_26	Faktúra za telefón č.8226142274	64,58	s DPH		5071103886911,5071104062911,0173045 (4-2011)	06.02.2019				Slovak Telekom a.s.	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy	11.02.2019	11.02.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/13729