Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava OXFORD UNIVERSITY PRESS RADAN SPORT s.r.o., Za Otýlií 2864/10, České Budějovice ZŠ Ul. Pionierov 1 ZŠ, Pionierov 1, Rožňava ŠJ pri ZŠ Ulica pionierov 1, Rožňava ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		FSJ66-2011		s DPH			18.03.2011
	Faktúra	F_2019_35	Faktúra č.5101900181 a dodávku tepelnej energie na ÚK a TÚV za január 2019	6 853,54	s DPH		012/2009 (1-2011)	06.02.2019				STEFE Rožňava, s.r.o.	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy	11.02.2019	14.02.2019
	Faktúra	F_2019_25	Faktúra za telefón č.8225679631	49,98	s DPH		ISDN/B 0173045 (4-2011)	25.01.2019				Slovak Telekom a.s.	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy	04.02.2019	11.02.2019
	Faktúra	F_2019_26	Faktúra za telefón č.8226142274	64,58	s DPH		5071103886911,5071104062911,0173045 (4-2011)	06.02.2019				Slovak Telekom a.s.	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy	11.02.2019	11.02.2019
	Faktúra	F_2019_27	Faktúra za telefón č.5492510892	56,70	s DPH		6-2011	28.01.2019				Orange Slovensko a.s.	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy	04.02.2019	11.02.2019
	Faktúra	F_2019_30	Faktúra č.1019021010 na základe zmluvy č.ZO/2018ZA16253 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby za 02/2019	46,80	bez DPH		ZO/2018A16253	01.02.2019				osobnyudaj.sk,s.r.o.	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy	04.02.2019	11.02.2019
	Faktúra	F_2019_32	Faktúra č.1190103455 pripojenie do siete internet 01.02.2019.-28.02.2019	20,00	s DPH		zmluva_152498_internet_freezona	05.02.2019				free-zona s.r.o.	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy	11.02.2019	13.02.2019
	Faktúra	F_2019_33	Faktúra za balenú stolovú vodu 18,9 lit č.190021	50,00	s DPH		09-2011	11.02.2019				AQUA COOL Marián Farkaš	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy	06.02.2019	11.02.2019
	Faktúra	F_2019_34	Faktúra za vodné a stočné č.2124747199	768,73	s DPH		60-000038545PO2011 (3-2011)	06.02.2019				VVS a.s.	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy	11.02.2019	14.02.2019
	Faktúra	F_2019_36	Faktúra č.1480074128 hlasové a nehlasové služby za 0944468887	8,90	s DPH		Dohoda o prevode telefónneho čísla O2_2017_12_30	11.02.2019				O2 Slovakia, s.r.o.	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy	11.02.2019	07.02.2019
	Objednávka	O_2019_29	Objednávka č.29 preprava žiačok na okr.kolo basketbal Dobšiná -Rv a späť 05.02.2019		s DPH			04.02.2019				Jozef Slivenský	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Mihalovičová	riaditeľka školy		11.02.2019
	Zmluva	Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania č. 19K990042	Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta č.19K990042	4 968.00	s DPH		19K990042	11.02.2019				DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.,	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy		18.02.2019
	Objednávka	O_2019_31	Objednávka č.31 odborná prehliadka a odborná skúška elektroinštalácie školy a šk.jedálne a odborná prehliadka bleskozvodov		s DPH			19.02.2019				Róbert Šafár- Montáž el. inštalácie a bleskozvodov	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy		25.02.2019
	Objednávka	O_2019_32	Objednávka č.32 ceny na okr.kolo Biologickej olympiády	27,39	s DPH			15.02.2019				Tatiana Kršková	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy		20.02.2019
	Objednávka	O_2019_33	Objednávka č.33 ceny na okr.kolo Dejepisnej olympiády	119,89	s DPH			11.02.2019				Tatiana Kršková	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy		20.02.2019
	Objednávka	O_2019_34	Objednávka č.34 školské tlačivá		s DPH			25.02.2019				Ševt a.s	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy		25.02.2019
	Objednávka	O_2019_35	Objednávka č.35 úradná skúška na výťahu	184,40	s DPH			25.02.2019				FOWER servis, s.r.o.	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy		25.02.2019
	Objednávka	O_2019_36	Objednávka č.36 úradná skúška na výťahu	150,00	bez DPH			25.02.2019				Technická inšpekcia, a.s.	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy		25.02.2019
	Objednávka	O_2019_37	Objednávka č.37 výroba drevenej vitríny	450,00	s DPH			25.02.2019				Drevomax-Mária Oravcová	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy		25.02.2019
	Faktúra	F_2019_19	Faktúra č.1051837106 vyúčtovanie-oprava základu dane za dodávku elektriny obdobie 01.12.2018-31.12.2018 uhradené zálohou v sume 1169,16 € k úhrade 205,31 €	1 374.47	s DPH		6320/2016	04.01.2019				MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy	04.02.2019	04.02.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/13194