|
Faktúra |
|
FSJ66-2011
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
OSJ_2019_168
|
Objednávka č.259/2019 kapusta
|
7,92 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
|
|
|
Eurokaf, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
F_2019_211
|
Faktúra za prácu technika PO a BOZP č.108/2019 za obdobie 04-06/2019
|
130,00 |
s DPH |
|
MZ_2013_1
|
09.07.2019 |
|
|
|
Lisák Stanislav |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Mihalovičová |
riaditeľka školy |
09.07.2019 |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
F_2019_214
|
Faktúra č.1470180184 hlasové a nehlasové služby 01.06.-30.06.2019
|
12,58 |
s DPH |
|
Dohoda o prevode telefónneho čísla O2_2017_12_30
|
09.07.2019 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
09.07.2019 |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
F_2019_215
|
Faktúra za vodné a stočné č.2125321297
|
837,62 |
s DPH |
|
60-000038545PO2011 (3-2011)
|
04.07.2019 |
|
|
|
VVS a.s. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
09.07.2019 |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
F_2019_216
|
Faktúra za balenú stolovú vodu 18,9 lit č.190845
|
55,00 |
s DPH |
|
09-2011
|
02.07.2019 |
|
|
|
AQUA COOL Marián Farkaš |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
09.07.2019 |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
F_2019_217
|
Faktúra za telefón č.8236541544
|
64,58 |
s DPH |
|
5071103886911,5071104062911,0173045 (4-2011)
|
10.07.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
10.07.2019 |
10.07.2019 |
|
|
Objednávka |
O_201900296
|
Objednávka č.201900296 posedenie-obed/á 13€ na osobu pre 57 osôb podaný dňa 4.7.2019
|
741,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
|
|
|
Janette Bernáthová |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
09.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Objednávka |
OSJ_2019_166
|
Objednávka č.255/2019 za klobásu,mäso
|
473,92 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
|
|
|
Štefan Kún |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
|
09.07.2019 |
|
|
Objednávka |
OSJ_2019_167
|
Objednávka č.256/2019 zelenina,zemiaky
|
52,16 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
|
|
|
Eurokaf, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
|
09.07.2019 |
|
|
Objednávka |
OSJ_2019_169
|
Objednávka potraviny č.262/2019
|
263,70 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
|
|
|
Bohuš Šesták- Veľkosklad |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
F_2019_209
|
Faktúra č.1190113808 pripojenie do siete internet 01.07.2019.-31.07.2019
|
20,00 |
s DPH |
|
zmluva_152498_internet_freezona
|
08.07.2019 |
|
|
|
free-zona s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
09.07.2019 |
10.07.2019 |
|
|
Objednávka |
OSJ_2019_170
|
Objednávka č.241/2019 za mäso,slaninu
|
688,16 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
|
|
|
Štefan Kún |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
|
10.07.2019 |
|
|
Objednávka |
OSJ_2019_168
|
Objednávka č.261/2019 jablká
|
8,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
|
|
|
Eurokaf, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
|
10.07.2019 |
|
|
Zmluva |
ZŠ127-4/2019
|
Zmluva na dodávku hyg., dezinf. a čistiacich potrieb
|
18 173.04 |
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
|
|
|
Befora Veľkosklad Rožňava, spol.s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
|
12.07.2019 |
|
|
Zmluva |
ZŠ127-5/2019
|
Zmluva o dielo-oprava asfaltových plôch
|
23 995.08 |
s DPH |
|
|
26.07.2019 |
|
|
|
COLAS Slovakia, a.s. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
|
27.07.2019 |
|
|
Zmluva |
ZŠ127-6/2019
|
Kúpna zmluva
|
27 843.16 |
s DPH |
|
|
29.07.2019 |
|
|
|
SINO s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
F_2019_218
|
Faktúra č.2192206174 za tlačivá uhradená proformafaktúrou č. 1192206208 k úhrade 0,00
|
40,07 |
s DPH |
|
|
12.07.2019 |
|
|
|
Ševt a.s |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
09.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
F_2019_222
|
Faktúra č.1019081026 na základe zmluvy o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
46,80 |
s DPH |
|
ZO/2018ZA16253
|
02.08.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
07.08.2019 |
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
F_2019_223
|
Faktúra č.70801464 na základe zmluvy o poskytovaní služieb Virtuálnej knižnice 01.07.-31.07.2019
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/09/244 (10-2011)
|
05.08.2019 |
|
|
|
Komensky s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
07.08.2019 |
16.08.2019 |
