|
Objednávka |
202300198/
|
oprava notebooku
|
134,00 |
s DPH |
|
|
28052023 |
|
|
|
QUANTUM TECHNOLOGIES , s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF00779
|
Objednávka ovocia,zeleniny
|
104,66 |
s DPH |
202300305
|
|
22.09.2023 |
|
|
|
Eurokaf, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
22.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
530327632
|
Objednávka tovaru
|
521,56 |
s DPH |
202300304
|
|
21.09.2023 |
|
|
|
INMEDIA spol.s r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
21.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF00823
|
Objednávka ovocia,zeleniny
|
180,10 |
s DPH |
202300302
|
|
21.09.2023 |
|
|
|
Eurokaf, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
21.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Objednávka |
202300312
|
revízia výťahu v školskej jedálni
|
120,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
|
|
|
FOWER s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF00815
|
Objednávka tovaru
|
233,35 |
s DPH |
202300303
|
|
20.09.2023 |
|
|
|
Eurokaf, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
22.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠ17-034/2023
|
Dohoda o stanovení ceny el. energie na rok 2024
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
231122046
|
Objednávka tovaru
|
807,72 |
s DPH |
202300300
|
|
19.09.2023 |
|
|
|
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
22.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
530327231
|
Objednávka tovaru
|
527,43 |
s DPH |
202300298
|
|
19.09.2023 |
|
|
|
INMEDIA spol.s r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
22.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FV232952
|
Objednávka chleba
|
33,66 |
s DPH |
202300285
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
DAMYS s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
18.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FO23150
|
Objednávka masa,výrobkov
|
1 566,65 |
s DPH |
202300299
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
Štefan Kún |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
19.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF00795
|
Objednávka ovocia,zeleniny
|
849,13 |
s DPH |
202300296
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
Eurokaf, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
22.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠ17-032/2023
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č 3/2023
|
8,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
|
|
|
Mesto Rožňava (OVM) |
|
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
530326738
|
Objednávka tovaru
|
957,47 |
s DPH |
202300297
|
|
14.09.2023 |
|
|
|
INMEDIA spol.s r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
22.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ3-208/2023
|
R and D Publishing - VKF2300056
|
4 857,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
|
|
R and D Publishing, spol. s r.o. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ3-209/2023
|
Inklucentrum - 2360038
|
120,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
|
|
Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania |
|
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
231121908
|
Objednávka tovaru
|
480,58 |
s DPH |
202300285
|
|
12.09.2023 |
|
|
|
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
18.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
530326358
|
Objednávka tovaru
|
535,93 |
s DPH |
202300284
|
|
12.09.2023 |
|
|
|
INMEDIA spol.s r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
18.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ12-015/2023
|
Indícia - 23082010
|
69,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
|
|
Indícia, s.r.o. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
30.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ12-016/2023
|
Indícia - 231210003
|
69,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
|
|
Indícia, s.r.o. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
31.08.2023 |
12.09.2023 |
