Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Dovalová Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava OXFORD UNIVERSITY PRESS RADAN SPORT s.r.o., Za Otýlií 2864/10, České Budějovice ZŠ Ul. Pionierov 1 ZŠ, Pionierov 1, Rožňava ŠJ pri ZŠ ŠJ pri ZŠ ŠJ pri ZŠ Ulica pionierov 1, Rožňava ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		FSJ66-2011		s DPH			18.03.2011
	Faktúra	FSJ_2019_179	Faktúra č.2019004687	573,84	s DPH	OSJ_2019_179		05.09.2019				Bohuš Šesták- Veľkosklad	ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Iveta Mokrá	vedúca ŠJ	30.09.2019	07.10.2019
	Objednávka	OSJ_2019_184	Objednávka č. 321/2019 na dodanie potravín	93,53	s DPH			10.09.2019				Inmédia	ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Iveta Mokrá	vedúca ŠJ		11.09.2019
	Faktúra	FSJ_2019_172	Faktúra č. 2019241 na dodanie mäsa	156,00	s DPH	OSJ_2019_172		26.08.2019				KUN	ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Iveta Mokrá	vedúca ŠJ	01.10.2019	13.09.2019
	Faktúra	FSJ_2019_173	Faktúra č.1900640 na dodanie zeleniny	311,22	s DPH	OSJ_2019_173		02.09.2019				Eurokaf, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Iveta Mokrá	vedúca ŠJ	30.09.2019	07.10.2019
	Faktúra	FSJ_2019_174	Faktúra č. 2019004483	613,70	s DPH	OSJ_2019_174		02.09.2019				Bohuš Šesták- Veľkosklad	ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Iveta Mokrá	vedúca ŠJ	30.09.2019	07.10.2019
	Faktúra	FSJ_2019_175	Faktúra č.1900650	29,52	s DPH	OSJ_2019_175		04.09.2019				Eurokaf, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Iveta Mokrá	vedúca ŠJ	30.09.2019	07.10.2019
	Faktúra	FSJ_2019_176	Faktúra č. 530925816 na dodanie potravín	386,73	s DPH	OSJ_2019_176		05.09.2019				Inmédia	ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Iveta Mokrá	vedúca ŠJ	30.09.2019	07.10.2019
	Faktúra	FSJ_2019_177	Faktúra č. 1900658 na dodanie karfiolu	14,40	s DPH	OSJ_2019_177		05.09.2019				Eurokaf, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Iveta Mokrá	vedúca ŠJ	01.10.2019	07.10.2019
	Faktúra	FSJ_2019_178	Faktúra č. 2019004684 na dodanie potravín	633,92	s DPH	OSJ_2019_178		05.09.2019				Bohuš Šesták- Veľkosklad	ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Iveta Mokrá	vedúca ŠJ	30.09.2019	07.10.2019
	Faktúra	FSJ_2019_180	Faktúra č. 530925947 na dodanie tvarohu	145,66	s DPH	OSJ_2019_180		06.09.2019				Inmédia	ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Iveta Mokrá	vedúca ŠJ	30.09.2019	07.10.2019
	Objednávka	OSJ_2019_182	Objednávka č, 319/2019 na dodanie ovocia a zeleniny	474,91	s DPH			09.09.2019				Eurokaf, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Iveta Mokrá	vedúca ŠJ		11.09.2019
	Faktúra	FSJ_2019_181	Faktúra č. 1900659 na dodanie nektariniek	138,06	s DPH	OSJ_2019_181		06.09.2019				Eurokaf, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Iveta Mokrá	vedúca ŠJ	01.10.2019	07.10.2019
	Faktúra	FSJ_2019_182	Faktúra č. 1900665 na dodanie ovocia a zeleniny	474,91	s DPH	OSJ_2019_182		09.09.2019				Eurokaf, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Iveta Mokrá	vedúca ŠJ	01.10.2019	07.10.2019
	Faktúra	FSJ_2019_183	Faktúra č. 2019004762 na dodanie potravín	378,95	s DPH	OSJ_2019_183		09.09.2019				Bohuš Šesták- Veľkosklad	ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Iveta Mokrá	vedúca ŠJ	01.10.2019	07.10.2019
	Faktúra	FSJ_2019_184	Faktúra č. 530926489 na dodanie potravín	93,53	s DPH	OSJ_2019_184		10.09.2019				Inmédia	ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Iveta Mokrá	vedúca ŠJ	01.10.2019	07.10.2019
	Objednávka	O_201900363	Objednávka č.201900363 na materiál na údržbu	331,80	s DPH			24.09.2019				Cebra-Bowden Slovakia s.r.o.	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy		07.10.2019
	Objednávka	O_201900369	Objednávka č.201900369 na dodanie učebných pomôcok TCHV	601,80	s DPH			27.09.2019				Cebra-Bowden Slovakia s.r.o.	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy		07.10.2019
	Objednávka	O_201900370	Objednávka č. 201900370 na propagačné materiály školy	500,00	s DPH			01.10.2019				Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy		07.10.2019
	Objednávka	O_201900371	Objednávka č. 201900371 na dodanie šk.potrieb pre žiakov ohrozených sociálnym vylúčením	348,60	s DPH			01.10.2019				Vytnes s.r.o.	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy		07.10.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/13724