|
Faktúra |
|
FSJ66-2011
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
OSJ_2017_88
|
Objednávka tovaru č.322/2017
|
362,99 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
|
|
|
Bohuš Šesták- Veľkosklad |
ŠJ pri ZŠ Ulica pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
|
21.09.2017 |
|
|
Objednávka |
202200381
|
materiálne vybavenie na okresné kolá športových súťaží
|
355,80 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
|
|
|
MIKO ŠPORT |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FSJ_2017_315
|
Faktúra za potraviny č.1701404621
|
662,60 |
s DPH |
OSJ_2017_87
|
|
21.09.2017 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ulica pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
21.09.2017 |
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
FSJ_2017_315
|
Faktúra za potraviny č.1701404621
|
662,60 |
s DPH |
OSJ_2017_87
|
|
21.09.2017 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ulica pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
21.09.2017 |
25.09.2017 |
|
|
Objednávka |
OSJ_2017_87
|
Objednávka tovaru č.311/2017
|
662,62 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ulica pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
|
21.09.2017 |
|
|
Zmluva |
1-052/2022
|
dodávka elektriny
|
101.964MWh |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
202200377
|
občerstvenie na okresné kolo Gymnastický štvorboj
|
62,50 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
|
|
|
Zita Klimová |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FSJ_2017_317
|
Faktúra za tovar č.2017004914
|
362,99 |
s DPH |
OSJ_2017_88
|
|
21.09.2017 |
|
|
|
Bohuš Šesták- Veľkosklad |
ŠJ pri ZŠ Ulica pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
21.09.2017 |
25.09.2017 |
|
|
Objednávka |
202200380
|
materiálne vybavenie na okresné kolá športových súťaží
|
1 262.85 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
|
|
|
MIKO ŠPORT |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
F_2017_189
|
Faktúra č.10170063 dodávka a montáž pláv.podlahy, výmena soklových líšt,maľovanie a výspravky stien
|
896,80 |
s DPH |
O_2017_70
|
|
25.09.2017 |
|
|
|
Nábytok BEATA s.r.o. |
ZŠ Ul. Pionierov 1 |
PaedDr. Erika Mihalovičová |
riaditeľka školy |
25.09.2017 |
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
F_2017_188
|
Faktúra č.63 za autodopravu na bezplatnú Skartáciu
|
300,00 |
s DPH |
O_2017_69
|
|
22.09.2017 |
|
|
|
Jana Mikulášková |
ZŠ Ul. Pionierov 1 |
PaedDr. Erika Mihalovičová |
riaditeľka školy |
25.09.2017 |
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
F_2017_190
|
Faktúra za samolepky č. 70801464
|
6,00 |
s DPH |
O_2017_72
|
|
22.09.2017 |
|
|
|
Komensky s.r.o. |
ZŠ Ul. Pionierov 1 |
PaedDr. Erika Mihalovičová |
riaditeľka školy |
25.09.2017 |
25.09.2017 |
|
|
Objednávka |
O_2017_72
|
Objednávka č.72 na samolepky s prihlas.údajmi
|
6,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
|
|
|
Komensky s.r.o. |
ZŠ Ul. Pionierov 1 |
PaedDr. Erika Mihalovičová |
riaditeľka školy |
05.10.2016 |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
F_2017_187
|
Vyúčtovanie poistného č.511031056 -komplexné poistenie podnikateľov
|
166,88 |
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
|
|
|
Allianz- Slovenská poisťovňa a.s. |
ZŠ Ul. Pionierov 1 |
PaedDr. Erika Mihalovičová |
riaditeľka školy |
25.09.2017 |
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
F_2017_191
|
Faktúra č.21719255 uhradená zál.faktúrou 6.9.20107 právny kuriér pre školy roč.predplatné
|
119,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.odborné nakladatel'stvo |
ZŠ Ul. Pionierov 1 |
PaedDr. Erika Mihalovičová |
riaditeľka školy |
06.09.2017 |
25.09.2017 |
|
|
Objednávka |
202200379
|
materiálne vybavenie na okresné kolá športových súťaží
|
1 119,30 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
|
|
|
MIKO ŠPORT |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
VF223654
|
Objednávka chleba
|
35,84 |
s DPH |
202200365
|
|
10.11.2022 |
|
|
|
DAMYS,s.r.o |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
16.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FSJ_2017_318
|
Faktúra za tovar č.2017004915
|
913,67 |
s DPH |
OSJ_2017_89
|
|
25.09.2017 |
|
|
|
Bohuš Šesták- Veľkosklad |
ŠJ pri ZŠ Ulica pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
25.09.2017 |
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
FSJ_2017_306
|
Faktúra za chlieb č.2017101254
|
17,35 |
s DPH |
OSJ_2017_85
|
|
18.09.2017 |
|
|
|
Zoltán Jánosdeák-Jánosdeák |
ŠJ pri ZŠ Ulica pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
18.09.2017 |
21.09.2017 |
