Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava OXFORD UNIVERSITY PRESS RADAN SPORT s.r.o., Za Otýlií 2864/10, České Budějovice ZŠ Ul. Pionierov 1 ZŠ, Pionierov 1, Rožňava ŠJ pri ZŠ Ulica pionierov 1, Rožňava ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		FSJ66-2011		s DPH			18.03.2011
	Objednávka	OSJ_2019_166	Objednávka č.255/2019 za klobásu,mäso	473,92	s DPH			27.06.2019				Štefan Kún	ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Iveta Mokrá	vedúca ŠJ		09.07.2019
	Faktúra	F_2019_202	Zál.faktúra za stravné lístky 6 ks 3,60€/ks,100ks 3,83€/ks č.3291311970	404,60	s DPH	O_2019005292		02.07.2019				DOXX-Stravné lístky,spol.s r.o.	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy	02.07.2019	04.07.2019
	Faktúra	F_2019_203	Faktúra za stravné lístky 6 ks 3,60€/ks,100ks 3,83€/ksč.3091930293 uhradená predfaktúrou č..3291311970	0,00	s DPH	O_2019005292		03.07.2019				DOXX-Stravné lístky,spol.s r.o.	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy	02.07.2019	04.07.2019
	Faktúra	F_2019_206	Faktúra č.14119/2019 káva 5kg	120,25	s DPH	O_201900133		02.07.2019				CaVi, s.r.o.	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy	09.07.2019	09.07.2019
	Faktúra	F_2019_207	Faktúra za obed/á 13€ na osobu pre 57 osôb podaný dňa 4.7.2019č.1242019	741,00	s DPH	O_201900296		04.07.2019				Janette Bernáthová	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy	09.07.2019	09.07.2019
	Faktúra	F_2019_208	Faktúra č.2019035 oprava a maľovanie stien v priestoroch ZŠ	3 563,00	s DPH	O_20190297		08.07.2019				Ladislav Korcsmáros ER-KO	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy	09.07.2019	10.07.2019
	Faktúra	F_2019_212	Faktúra č.2191196 svietidla MILEDO RSTRN 218 a 236,žiarivky OSRAM LED trubica 8W a 16W	1 449.20	s DPH	O_201900294		04.07.2019				Woodensky Sk, s.r.o.	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy	09.07.2019	10.07.2019
	Faktúra	F_2019_213	Proformafaktúra č.1192206208 školské tlačivá	40,07	s DPH	O_2019_34		02.07.2019				Ševt a.s	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy	09.07.2019	10.07.2019
	Objednávka	O_201900296	Objednávka č.201900296 posedenie-obed/á 13€ na osobu pre 57 osôb podaný dňa 4.7.2019	741,00	s DPH			03.07.2019				Janette Bernáthová	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy	09.07.2019	08.07.2019
	Faktúra	FSJ_2019_166	Faktúra č.2019194 za klobásu,mäso	473,92	s DPH	OSJ_2019_166		28.06.2019				Štefan Kún	ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Iveta Mokrá	vedúca ŠJ	09.07.2019	10.07.2019
	Objednávka	O_201900295	Objednávka č.201900295 materiál pre školníka	509,40	s DPH			03.07.2019				Cebra-Bowden Slovakia s.r.o.	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy		04.07.2019
	Objednávka	OSJ_2019_167	Objednávka č.256/2019 zelenina,zemiaky	52,16	s DPH			01.07.2019				Eurokaf, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Iveta Mokrá	vedúca ŠJ		09.07.2019
	Faktúra	FSJ_2019_167	Faktúra č.1900582 zelenina, zemiaky	52,16	s DPH	OSJ_2019_167		09.07.2019				Eurokaf, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Iveta Mokrá	vedúca ŠJ	09.07.2019	10.07.2019
	Objednávka	OSJ_2019_168	Objednávka č.259/2019 kapusta	7,92	s DPH			02.07.2019				Eurokaf, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Iveta Mokrá	vedúca ŠJ		09.07.2019
	Faktúra	FSJ_2019_168	Faktúra č.1900586 kapusta	7,92	s DPH	OSJ_2019_168		09.07.2019				Eurokaf, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Iveta Mokrá	vedúca ŠJ	09.07.2019	10.07.2019
	Objednávka	OSJ_2019_169	Objednávka potraviny č.262/2019	263,70	s DPH			08.07.2019				Bohuš Šesták- Veľkosklad	ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Iveta Mokrá	vedúca ŠJ		10.06.2019
	Faktúra	FSJ_2019_169	Faktúra za potraviny č.2019003851	263,70	s DPH	OSJ_2019_169		08.07.2019				Bohuš Šesták- Veľkosklad	ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Iveta Mokrá	vedúca ŠJ	10.07.2019	10.07.2019
	Objednávka	OSJ_2019_170	Objednávka č.241/2019 za mäso,slaninu	688,16	s DPH			20.06.2019				Štefan Kún	ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Iveta Mokrá	vedúca ŠJ		10.07.2019
	Faktúra	FSJ_2019_170	Faktúra č.2019191 za mäso,slaninu	688,16	s DPH	OSJ_2019_170		28.06.2019				Štefan Kún	ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Iveta Mokrá	vedúca ŠJ	10.07.2019	10.07.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/13559