Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava OXFORD UNIVERSITY PRESS RADAN SPORT s.r.o., Za Otýlií 2864/10, České Budějovice ZŠ Ul. Pionierov 1 ZŠ, Pionierov 1, Rožňava ŠJ pri ZŠ Ulica pionierov 1, Rožňava ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		FSJ66-2011		s DPH			18.03.2011
	Faktúra	FSJ_2019_195	Faktúra č. 1900691 na dodanie zeleniny	346,20	s DPH	OSJ_2019_195		16.09.2019				Eurokaf, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Iveta Mokrá	vedúca ŠJ	02.10.2019	11.10.2019
	Faktúra	FSJ_2019_186	Faktúra č. 1900681 na dodanie cibule	20,40	s DPH	OSJ_2019_186		12.09.2019				Eurokaf, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Iveta Mokrá	vedúca ŠJ	02.10.2019	11.10.2019
	Faktúra	FSJ_2019_187	Faktúra č. 2019004892 na dodanie hlbokomrazených pirohov	597,72	s DPH	OSJ_2019_187		12.09.2019				Bohuš Šesták- Veľkosklad	ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Iveta Mokrá	vedúca ŠJ	02.10.2019	11.10.2019
	Faktúra	FSJ_2019_188	Faktúra č. 2019004902 na dodanie potravín	444,05	s DPH	OSJ_2019_188		12.09.2019				Bohuš Šesták- Veľkosklad	ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Iveta Mokrá	vedúca ŠJ	02.10.2019	11.10.2019
	Faktúra	FSJ_2019_189	Faktúra č. 530926757 na dodanie potravín	236,29	s DPH	OSJ_2019_189		12.09.2019				Inmédia	ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Iveta Mokrá	vedúca ŠJ	02.10.2019	11.10.2019
	Faktúra	FSJ_2019_191	Faktúra č. 2019260 na dodanie mäsa a mäsových výrobkov	1 126,85	s DPH	OSJ_2019_191		13.09.2019				KUN	ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Iveta Mokrá	vedúca ŠJ	03.10.2019	11.10.2019
	Faktúra	FSJ_2019_190	Faktúra č. 2019101501 na dodanie pečiva	37,40	s DPH	OSJ_2019_190		15.09.2019				Zoltán Jánosdeák-Jánosdeák	ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Iveta Mokrá	vedúca ŠJ	03.10.2019	11.10.2019
	Faktúra	FSJ_2019_338	Faktúra č. 100699 na dodanie ovocia a zeleniny	375,60	s DPH	OSJ_2019_196		16.09.2019				Eurokaf, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Iveta Mokrá	vedúca ŠJ	02.10.2019	11.10.2019
	Faktúra	FSJ_2019_194	Faktúra č. 2019004936 na dodanie kuracích stehien	352,80	s DPH	OSJ_2019_194		16.09.2019				Bohuš Šesták- Veľkosklad	ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Iveta Mokrá	vedúca ŠJ	02.10.2019	11.10.2019
	Faktúra	FSJ_2019_193	Faktúra č. 2019004953 na dodanie potravín	372,36	s DPH	OSJ_2019_193		16.09.2019				Bohuš Šesták- Veľkosklad	ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Iveta Mokrá	vedúca ŠJ	02.10.2019	11.10.2019
	Faktúra	FSJ_2019_197	Faktúra č. 530927452 na dodanie potravín	209,03	s DPH	OSJ_2019_197		17.09.2019				Inmédia	ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Iveta Mokrá	vedúca ŠJ	03.10.2019	11.10.2019
	Faktúra	FSJ_2019_184a	Faktúra č. 2019101463 na dodanie pečiva	14,96	s DPH	OSJ_2019_184a		08.09.2019				Zoltán Jánosdeák-Jánosdeák	ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Iveta Mokrá	vedúca ŠJ	02.10.2019	11.10.2019
	Faktúra	FSJ_2019_198	Faktúra č. 2019005062 na dodanie potravín	1 194,26	s DPH	OSJ_2019_198		19.09.2019				Bohuš Šesták- Veľkosklad	ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Iveta Mokrá	vedúca ŠJ	03.10.2019	11.10.2019
	Faktúra	FSJ_2019_199	Faktúra č. 2019005055 na dodanie potravín	1 047,28	s DPH	OSJ_2019_199		19.09.2019				Bohuš Šesták- Veľkosklad	ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Iveta Mokrá	vedúca ŠJ	03.09.2019	11.10.2019
	Faktúra	FSJ_2019_200	Faktúra č. 530927995 na dodanie potravín	94,25	s DPH	OSJ_2019_200		20.09.2019				Inmédia	ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Iveta Mokrá	vedúca ŠJ	03.10.2019	11.10.2019
	Faktúra	FSJ_2019_192	Faktúra č. 2019101539 na dodanie pečiva	14,03	s DPH	OSJ_2019_192		22.09.2019				Zoltán Jánosdeák-Jánosdeák	ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Iveta Mokrá	vedúca ŠJ	07.10.2019	11.10.2019
	Faktúra	FSJ_2019_201	Faktúra č. 2019005132 na dodanie potravín	333,80	s DPH	OSJ_2019_201		23.09.2019				Bohuš Šesták- Veľkosklad	ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Iveta Mokrá	vedúca ŠJ	07.10.2019	11.10.2019
	Faktúra	FSJ_2019_202	Faktúra č. 1900720 na dodanie zeleniny a ovocia	365,40	s DPH	OSJ_2019_202		23.09.2019				Eurokaf, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Iveta Mokrá	vedúca ŠJ	07.10.2019	11.10.2019
	Faktúra	FSJ_2019_203	Faktúra č. 530928455 na dodanie potravín	194,90	s DPH	OSJ_2019_203		24.09.2019				Inmédia	ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Iveta Mokrá	vedúca ŠJ	07.10.2019	11.10.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/13218