|
Faktúra |
|
FSJ66-2011
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
OSJ_2019_37
|
Objednávka č.54/2019 ovocie,zelenina, zemiaky
|
297,65 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
Eurokaf, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
|
01.03.2019 |
|
Faktúra |
F_2019_55
|
Faktúra č.2019010 občerstvenie na okr.kolo dejepisnej olympiády 14.02.2019
|
75,54 |
s DPH |
O_2019_27
|
|
15.02.2019 |
|
|
|
F.K.F.D. s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
04.03.2019 |
04.03.2019 |
|
Faktúra |
F_2019_56
|
Faktúra č.20190202 odborné prehliadky a skúšky elektroinštalácie školy a šk.jedálne a odborná prehliadka bleskozvodu
|
1 730.00 |
s DPH |
O_2019_31
|
|
01.03.2019 |
|
|
|
Róbert Šafár- Montáž el. inštalácie a bleskozvodov |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
01.03.2019 |
04.03.2019 |
|
Faktúra |
F_2019_57
|
Faktúra č.031-19 výroba drevenej vitríny
|
449,54 |
s DPH |
O_2019_37
|
|
01.03.2019 |
|
|
|
Drevomax-Mária Oravcová |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
01.03.2019 |
04.03.2019 |
|
Faktúra |
F_2019_58
|
Faktúra č.0052019 havarijný stav-upchatá kanalizácia
|
1 799.99 |
s DPH |
O_2019_43
|
|
28.02.2019 |
|
|
|
FEVIN, s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
01.03.2019 |
04.03.2019 |
|
Objednávka |
O_2019_44
|
Objednávka č.44 2ks čip.kariet Atos
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
|
|
|
Disig a.s. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
|
04.03.2019 |
|
Objednávka |
O_201900053
|
Objednávka č.53 čaj,med,cukor,citrónka
|
108,40 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
|
|
|
F.K.F.D. s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2019 |
|
Objednávka |
OSJ_2019_36
|
Objednávka potraviny č.52/2019
|
215,42 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
|
01.03.2019 |
|
Faktúra |
FSJ_2019_36
|
Faktúra potraviny č.118264743
|
215,42 |
s DPH |
OSJ_2019_36
|
|
01.03.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
01.03.2019 |
04.03.2019 |
|
Faktúra |
FSJ_2019_37
|
Faktúra č.1900110 ovocie,zelenina,zemiaky
|
297,65 |
s DPH |
OSJ_2019_37
|
|
01.03.2019 |
|
|
|
Eurokaf, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
01.03.2019 |
04.03.2019 |
|
Faktúra |
F_2019_51
|
Faktúra č.ZOT-74/2019 za plexisklo XT 4mm clear 2050x3050 mm
|
223,76 |
s DPH |
O_2019_42
|
|
01.03.2019 |
|
|
|
ZENIT SK s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
01.03.2019 |
04.03.2019 |
|
Objednávka |
OSJ_2019_38
|
Objednávka na potraviny č.59/2019
|
470,16 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
|
|
|
INMEDIA spol.s r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
|
01.03.2019 |
|
Faktúra |
FSJ_2019_38
|
Faktúra č.530904638 potraviny
|
470,16 |
s DPH |
OSJ_2019_38
|
|
01.03.2019 |
|
|
|
INMEDIA spol.s r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
01.03.2019 |
04.03.2019 |
|
Faktúra |
F_2019_59
|
Faktúra č.00001319 čistiace prostriedky
|
657,73 |
s DPH |
O_2019_13
|
|
05.02.2019 |
|
|
|
Ing.Vojtech Zsori-ZOVOX Drogéria Kozmetika |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
05.03.2019 |
11.03.2019 |
|
Faktúra |
F_2019_60
|
Faktúra č.2019010 občerstvenie na okr.kolo basketbal 07.02.2019
|
66,60 |
s DPH |
O_2019_22
|
|
08.02.2019 |
|
|
|
F.K.F.D. s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
05.03.2019 |
11.03.2019 |
|
Faktúra |
F_2019_61
|
Faktúra č.1019031003 na základe zmluvy č.ZO/2018ZA16253 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby za 03/2019
|
46,80 |
bez DPH |
|
ZO/2018A16253
|
01.03.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
05.03.2019 |
11.03.2019 |
|
Faktúra |
F_2019_62
|
Faktúra č.2190004442 vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb 01.01.-31.01.2019 s nedoplatkom 338,30
|
1 805.30 |
s DPH |
zmluva č.1130940
|
1130106
|
06.02.2019 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
05.03.2019 |
11.03.2019 |
|
Faktúra |
F_2019_63
|
Faktúra č.FOT-965/2019 za plexisklo XT 4mm clear 2050x3050 mm uhradená v sume 223,76 faktúrou č.ZOT-74/2019
|
0,00 |
s DPH |
O_2019_42
|
|
08.03.2019 |
|
|
|
ZENIT SK s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
01.03.2019 |
11.03.2019 |
|
Faktúra |
F_2019_64
|
Faktúra č.5/2019 preprava žiačok na okr.kolo basketbal Dobšiná -Rv a späť 05.02.2019
|
40,80 |
bez DPH |
O_2019_29
|
|
13.02.2019 |
|
|
|
Jozef Slivenský |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Mihalovičová |
riaditeľka školy |
07.03.2019 |
11.03.2019 |