Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava OXFORD UNIVERSITY PRESS RADAN SPORT s.r.o., Za Otýlií 2864/10, České Budějovice ZŠ Ul. Pionierov 1 ZŠ, Pionierov 1, Rožňava ŠJ pri ZŠ Ulica pionierov 1, Rožňava ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		FSJ66-2011		s DPH			18.03.2011
	Faktúra	FSJ_2019_168	Faktúra č.1900586 kapusta	7,92	s DPH	OSJ_2019_168		09.07.2019				Eurokaf, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Iveta Mokrá	vedúca ŠJ	09.07.2019	10.07.2019
	Faktúra	F_2019_215	Faktúra za vodné a stočné č.2125321297	837,62	s DPH		60-000038545PO2011 (3-2011)	04.07.2019				VVS a.s.	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy	09.07.2019	10.07.2019
	Faktúra	F_2019_216	Faktúra za balenú stolovú vodu 18,9 lit č.190845	55,00	s DPH		09-2011	02.07.2019				AQUA COOL Marián Farkaš	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy	09.07.2019	10.07.2019
	Faktúra	F_2019_217	Faktúra za telefón č.8236541544	64,58	s DPH		5071103886911,5071104062911,0173045 (4-2011)	10.07.2019				Slovak Telekom a.s.	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy	10.07.2019	10.07.2019
	Objednávka	O_201900296	Objednávka č.201900296 posedenie-obed/á 13€ na osobu pre 57 osôb podaný dňa 4.7.2019	741,00	s DPH			03.07.2019				Janette Bernáthová	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy	09.07.2019	08.07.2019
	Objednávka	OSJ_2019_166	Objednávka č.255/2019 za klobásu,mäso	473,92	s DPH			27.06.2019				Štefan Kún	ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Iveta Mokrá	vedúca ŠJ		09.07.2019
	Faktúra	FSJ_2019_166	Faktúra č.2019194 za klobásu,mäso	473,92	s DPH	OSJ_2019_166		28.06.2019				Štefan Kún	ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Iveta Mokrá	vedúca ŠJ	09.07.2019	10.07.2019
	Objednávka	OSJ_2019_167	Objednávka č.256/2019 zelenina,zemiaky	52,16	s DPH			01.07.2019				Eurokaf, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Iveta Mokrá	vedúca ŠJ		09.07.2019
	Faktúra	FSJ_2019_167	Faktúra č.1900582 zelenina, zemiaky	52,16	s DPH	OSJ_2019_167		09.07.2019				Eurokaf, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Iveta Mokrá	vedúca ŠJ	09.07.2019	10.07.2019
	Objednávka	OSJ_2019_168	Objednávka č.259/2019 kapusta	7,92	s DPH			02.07.2019				Eurokaf, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Iveta Mokrá	vedúca ŠJ		09.07.2019
	Objednávka	OSJ_2019_169	Objednávka potraviny č.262/2019	263,70	s DPH			08.07.2019				Bohuš Šesták- Veľkosklad	ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Iveta Mokrá	vedúca ŠJ		10.06.2019
	Faktúra	F_2019_213	Proformafaktúra č.1192206208 školské tlačivá	40,07	s DPH	O_2019_34		02.07.2019				Ševt a.s	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy	09.07.2019	10.07.2019
	Faktúra	FSJ_2019_169	Faktúra za potraviny č.2019003851	263,70	s DPH	OSJ_2019_169		08.07.2019				Bohuš Šesták- Veľkosklad	ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Iveta Mokrá	vedúca ŠJ	10.07.2019	10.07.2019
	Objednávka	OSJ_2019_170	Objednávka č.241/2019 za mäso,slaninu	688,16	s DPH			20.06.2019				Štefan Kún	ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Iveta Mokrá	vedúca ŠJ		10.07.2019
	Faktúra	FSJ_2019_170	Faktúra č.2019191 za mäso,slaninu	688,16	s DPH	OSJ_2019_170		28.06.2019				Štefan Kún	ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Iveta Mokrá	vedúca ŠJ	10.07.2019	10.07.2019
	Objednávka	OSJ_2019_168	Objednávka č.261/2019 jablká	8,00	s DPH			08.07.2019				Eurokaf, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Iveta Mokrá	vedúca ŠJ		10.07.2019
	Faktúra	FSJ_2019_171	Faktúra č.1900592 jablká	8,00	s DPH	OSJ_2019_171		08.07.2019				Eurokaf, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Iveta Mokrá	vedúca ŠJ	10.07.2019	10.07.2019
	Zmluva	ZŠ127-4/2019	Zmluva na dodávku hyg., dezinf. a čistiacich potrieb	18 173.04	s DPH			11.07.2019				Befora Veľkosklad Rožňava, spol.s.r.o.	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy		12.07.2019
	Zmluva	ZŠ127-5/2019	Zmluva o dielo-oprava asfaltových plôch	23 995.08	s DPH			26.07.2019				COLAS Slovakia, a.s.	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy		27.07.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/12932