Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Dovalová Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava OXFORD UNIVERSITY PRESS RADAN SPORT s.r.o., Za Otýlií 2864/10, České Budějovice ZŠ Ul. Pionierov 1 ZŠ, Pionierov 1, Rožňava ŠJ pri ZŠ Ulica pionierov 1, Rožňava ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		FSJ66-2011		s DPH			18.03.2011
	Faktúra	FSJ_2019_264	Faktúra č. 2019007118 na dodanie potravín	446,84	s DPH	OSJ_2019_264		02.12.2019				Bohuš Šesták- Veľkosklad	ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Iveta Mokrá	vedúca ŠJ	02.12.2019	05.12.2019
	Objednávka	OSJ_2019_263	Objednávka č. 453/2019 na dodanie potravín	165,95	s DPH			28.11.2019				INMEDIA spol.s r.o.	ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Iveta Mokrá	vedúca ŠJ		29.11.2019
	Objednávka	OSJ_2019_264	Objednávka č. 454/2019 na dodanie potravín	446,84	s DPH			29.11.2019				Bohuš Šesták- Veľkosklad	ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Iveta Mokrá	vedúca ŠJ		02.12.2019
	Objednávka	OSJ_2019_265	Objednávka č.457/2019 na dodanie potravín	343,54	s DPH			29.11.2019				Eurokaf, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Iveta Mokrá	vedúca ŠJ		02.12.2019
	Objednávka	OSJ_2019_266	Objednávka č. 460/2019 na dodanie mliečnych výrobkov	166,37	s DPH			03.12.2019				INMEDIA spol.s r.o.	ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Iveta Mokrá	vedúca ŠJ		04.12.2019
	Faktúra	FSJ_2019_258	Faktúra č. 1919002018 na dodanie školského ovocia a šťavy	102,42	s DPH	OSJ_2019_258		22.11.2019				LUNYS, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Iveta Mokrá	vedúca ŠJ	28.11.2019	05.12.2019
	Faktúra	FSJ_2019_259	Faktúra č. 19VF00017 na dodanie ovocia a zeleniny	343,75	s DPH	OSJ_2019_259		28.11.2019				Eurokaf, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Iveta Mokrá	vedúca ŠJ	26.11.2019	05.12.2019
	Faktúra	FSJ_2019_260	Faktúra č. 2019101877 na dodanie chleba	21,51	s DPH	OSJ_2019_260		25.11.2019				Zoltán Jánosdeák-Jánosdeák	ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Iveta Mokrá	vedúca ŠJ	27.11.2019	05.12.2019
	Faktúra	FSJ_2019_261	Faktúra č. 530937885 na dodanie potravín	164,33	s DPH	O_2019_261		28.11.2019				INMEDIA spol.s r.o.	ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Iveta Mokrá	vedúca ŠJ	28.11.2019	05.12.2019
	Faktúra	FSJ_2019_262	Faktúra č. 2019007049 na dodanie potravín	570,20	s DPH	OSJ_2019_262		28.11.2019				Bohuš Šesták- Veľkosklad	ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Iveta Mokrá	vedúca ŠJ	28.11.2019	05.12.2019
	Faktúra	FSJ_2019_263	Faktúra č. 530938543 na dodanie potravín	165,95	s DPH	OSJ_2019_263		28.11.2019				INMEDIA spol.s r.o.	ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Iveta Mokrá	vedúca ŠJ	28.11.2019	05.12.2019
	Faktúra	FSJ_2019_265	Faktúra č.19VF00042 na dodanie ovocia a zeleniny	343,54	s DPH	OSJ_2019_265		02.12.2019				Eurokaf, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Iveta Mokrá	vedúca ŠJ	02.12.2019	05.12.2019
	Objednávka	O_2019_261	Objednávka č. 447/2019 na dodanie potravín	164,33	s DPH			25.11.2019				INMEDIA spol.s r.o.	ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Iveta Mokrá	vedúca ŠJ		26.11.2019
	Faktúra	FSJ_2019_460	Faktúra č. 530939131 na dodanie mliečnych výrobkov	166,37	s DPH	OSJ_2019_266		03.12.2019				INMEDIA spol.s r.o.	ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Iveta Mokrá	vedúca ŠJ	03.12.2019	05.12.2019
	Faktúra	F_2019_359	Faktúra č. 2190063869 vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb	-414,86	s DPH	zmluva č.1130940	1130106	06.12.2019				Energie2, a.s.	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy	06.12.2019	09.12.2019
	Faktúra	F_2019_360	Faktúra č. 1190123852 pripojenie do siete internet 1.12.-31.12.2019	20,00	s DPH		zmluva_152498_internet_freezona	06.12.2019				free-zona s.r.o.	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy	06.12.2019	09.12.2019
	Faktúra	F_2019_361	Faktúra č. 5101901954 na dodávku tepelnej energie na ÚK a TÚV	4 527,71	s DPH		012/2009 (1-2011)	06.12.2019				STEFE Rožňava, s.r.o.	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy	06.12.2019	09.12.2019
	Faktúra	F_2019_362	Predfaktúra č. 3291911080 na dodanie stravných lístkov	1 325.18	s DPH	O_201900488		04.12.2019				DOXX-Stravné lístky,spol.s r.o.	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy	04.12.2019	10.12.2019
	Faktúra	F_2019_363	Faktúra č. 191587 na dodanie balenej stolovej vody 18,9 l	35,00	s DPH		09-2011	04.12.2019				AQUA COOL Marián Farkaš	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy	04.12.2019	10.12.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/13575