Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra F_2019_182 Faktúra č.1190111585 pripojenie do siete internet 01.06.2019.-30.06.2019 20,00 s DPH zmluva_152498_internet_freezona 04.06.2019 free-zona s.r.o. ZŠ, Pionierov 1, Rožňava PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 12.06.2019 12.06.2019
Faktúra F_2019_183 Faktúra za poskytovanie služieb č. 201904231 16,56 s DPH VK/09/09/244 (10-2011) 05.06.2019 Komensky s.r.o. ZŠ, Pionierov 1, Rožňava PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 12.06.2019 12.06.2019
Faktúra F_2019_184 Faktúra za balenú stolovú vodu 18,9 lit č.190694 40,00 s DPH 09-2011 05.06.2019 AQUA COOL Marián Farkaš ZŠ, Pionierov 1, Rožňava PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 05.06.2019 12.06.2019
Faktúra F_2019_185 Faktúra za telefón č.8234431645 64,58 s DPH 5071103886911,5071104062911,0173045 (4-2011) 06.06.2019 Slovak Telekom a.s. ZŠ, Pionierov 1, Rožňava PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 12.06.2019 12.06.2019
Objednávka OSJ_2019_150 Objednávka na vajcia,mlieko,mliečne výrobky č.229/2019 154,48 s DPH 11.06.2019 INMEDIA spol.s r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 13.06.2019
Faktúra FSJ_2019_150 Faktúra č.530919768 na vajcia,mlieko,mliečne výrobky 154,48 s DPH OSJ_2019_150 11.06.2019 INMEDIA spol.s r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 11.06.2019 13.06.2019
Objednávka OSJ_2019_151 Objednávka č.231/2019 zelenina 37,34 s DPH 12.06.2019 Eurokaf, s.r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 12.06.2019
Faktúra FSJ_2019_151 Faktúra č.1900523 zelenina 37,34 s DPH OSJ_2019_151 12.06.2019 Eurokaf, s.r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 13.06.2019 13.06.2019
Faktúra FSJ_2019_152 Faktúra za potraviny č.2019003574 427,36 s DPH OSJ_2019_152 13.06.2019 Bohuš Šesták- Veľkosklad ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 13.06.2019 13.06.2019
Faktúra FSJ_2019_156 Faktúra č.530920611 na vajcia,mlieko,mliečne výrobky 158,56 s DPH OSJ_2019_156 18.06.2019 INMEDIA spol.s r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 18.06.2019 18.06.2019
Objednávka O_201900275 Objednávka č.201900275 preprava žiakov Rožňava-Michalovce a späť 4.6.2019 75,74 s DPH 03.06.2019 Eurobus a.s. ZŠ, Pionierov 1, Rožňava PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 12.06.2019
Objednávka OSJ_2019_153 Objednávka č.234/2019 zelenina 60,00 s DPH 14.06.2019 Eurokaf, s.r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 18.06.2019
Faktúra FSJ_2019_153 Faktúra č.1900526 zelenina 60,00 s DPH OSJ_2019_153 14.06.2019 Eurokaf, s.r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 17.06.2019 18.06.2019
Objednávka OSJ_2019_154 Objednávka č.238/2019 ovocie,zelenina,zemiaky, fliačky 330,48 s DPH 17.06.2019 Eurokaf, s.r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 18.06.2019
Faktúra FSJ_2019_154 Faktúra č.1900540ovocie,zelenina,zemiaky, fliačky 330,48 s DPH OSJ_2019_154 17.06.2019 Eurokaf, s.r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 17.06.2019 18.06.2019
Objednávka OSJ_2019_155 Objednávka puding č.236/2019 246,53 s DPH 13.06.2019 INMEDIA spol.s r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 17.06.2019
Faktúra FSJ_2019_155 Faktúra č.530920057 puding 246,53 s DPH OSJ_2019_155 13.06.2019 INMEDIA spol.s r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 17.06.2019 18.06.2019
Objednávka OSJ_2019_156 Objednávka na vajcia,mlieko,mliečne výrobky č.239/2019 158,56 s DPH 18.06.2019 INMEDIA spol.s r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 18.06.2019
Objednávka OSJ_2019_157 Objednávka potraviny č.240/2019 460,79 s DPH 18.06.2019 Bohuš Šesták- Veľkosklad ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 18.06.2019
Faktúra FSJ_2019_157 Faktúra za potraviny č.2019003616 460,79 s DPH OSJ_2019_157 17.06.2019 Bohuš Šesták- Veľkosklad ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 18.06.2019 18.06.2019
zobrazené záznamy: 181-200/12938