Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Z-1-2012 Zmluva o posk. Služieb 5 503,00 s DPH 11.04.2011 URBAN-URPEX ZŠ Ul. Pionierov 1 PaedDr.Erika Mihalovičová riaditeľka školy 15.03.2012
Faktúra FSJ66-2011 s DPH 18.03.2011
Faktúra F_2019_33 Faktúra za balenú stolovú vodu 18,9 lit č.190021 50,00 s DPH 09-2011 11.02.2019 AQUA COOL Marián Farkaš ZŠ, Pionierov 1, Rožňava PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 06.02.2019 11.02.2019
Faktúra F_2019_27 Faktúra za telefón č.5492510892 56,70 s DPH 6-2011 28.01.2019 Orange Slovensko a.s. ZŠ, Pionierov 1, Rožňava PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 04.02.2019 11.02.2019
Faktúra F_2019_28 Faktúra č.170100089 ceny na okr.kolo Olympiády v NEJ 17.1.2019 58,67 s DPH O_2019_5 14.01.2019 Tatiana Kršková ZŠ, Pionierov 1, Rožňava PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 11.02.2019 11.02.2019
Faktúra F_2019_29 Faktúra č.170100088 ceny na okr.kolo Olympiády v ANJ 16.1.2019 57,87 s DPH O_2019_6 14.01.2019 Tatiana Kršková ZŠ, Pionierov 1, Rožňava PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 11.02.2019 11.02.2019
Faktúra F_2019_30 Faktúra č.1019021010 na základe zmluvy č.ZO/2018ZA16253 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby za 02/2019 46,80 bez DPH ZO/2018A16253 01.02.2019 osobnyudaj.sk,s.r.o. ZŠ, Pionierov 1, Rožňava PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 04.02.2019 11.02.2019
Faktúra F_2019_31 Faktúra č.10/2019 lyžiarsky kurz pre 52 žiakov 7 800,00 s DPH O_2019_9 04.02.2019 Ján Alexa ZŠ, Pionierov 1, Rožňava PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 04.02.2019 11.02.2019
Faktúra F_2019_32 Faktúra č.1190103455 pripojenie do siete internet 01.02.2019.-28.02.2019 20,00 s DPH zmluva_152498_internet_freezona 05.02.2019 free-zona s.r.o. ZŠ, Pionierov 1, Rožňava PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 11.02.2019 13.02.2019
Faktúra F_2019_34 Faktúra za vodné a stočné č.2124747199 768,73 s DPH 60-000038545PO2011 (3-2011) 06.02.2019 VVS a.s. ZŠ, Pionierov 1, Rožňava PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 11.02.2019 14.02.2019
Faktúra F_2019_25 Faktúra za telefón č.8225679631 49,98 s DPH ISDN/B 0173045 (4-2011) 25.01.2019 Slovak Telekom a.s. ZŠ, Pionierov 1, Rožňava PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 04.02.2019 11.02.2019
Faktúra F_2019_35 Faktúra č.5101900181 a dodávku tepelnej energie na ÚK a TÚV za január 2019 6 853,54 s DPH 012/2009 (1-2011) 06.02.2019 STEFE Rožňava, s.r.o. ZŠ, Pionierov 1, Rožňava PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 11.02.2019 14.02.2019
Faktúra F_2019_36 Faktúra č.1480074128 hlasové a nehlasové služby za 0944468887 8,90 s DPH Dohoda o prevode telefónneho čísla O2_2017_12_30 11.02.2019 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ, Pionierov 1, Rožňava PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 11.02.2019 07.02.2019
Faktúra FSJ_2019_5 Faktúra č.530900622 potraviny 1 155,11 s DPH OSJ_2019_5 13.02.2019 INMEDIA spol.s r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 13.02.2019 14.02.2019
Faktúra FSJ_2019_6 Faktúra č.530901106 potraviny 862,20 s DPH OSJ_2019_6 13.02.2019 INMEDIA spol.s r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 13.02.2019 14.02.2019
Faktúra FSJ_2019_7 Faktúra č.1900009 ovocie,zelenina, zemiaky 381,78 s DPH OSJ_2019_7 12.02.2019 Eurokaf, s.r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 12.02.2019 14.02.2019
Faktúra FSJ_2019_8 Faktúra potraviny č.118250588 215,48 s DPH OSJ_2019_8 13.02.2019 Bidfood Slovakia s.r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 13.02.2019 14.02.2019
Faktúra FSJ_2019_9 Faktúra č.530901207potraviny 860,70 s DPH OSJ_2019_9 13.02.2019 INMEDIA spol.s r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 13.02.2019 14.02.2019
Faktúra FSJ_2019_10 Faktúra za chlieb č.2019100058 9,90 bez DPH OSJ_2019_10 13.02.2019 Zoltán Jánosdeák-Jánosdeák ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 13.02.2019 14.02.2019
Faktúra F_2019_26 Faktúra za telefón č.8226142274 64,58 s DPH 5071103886911,5071104062911,0173045 (4-2011) 06.02.2019 Slovak Telekom a.s. ZŠ, Pionierov 1, Rožňava PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 11.02.2019 11.02.2019
zobrazené záznamy: 1-20/13729