|
|
|
Z-1-2012
|
Zmluva o posk. Služieb
|
5 503,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
URBAN-URPEX |
ZŠ Ul. Pionierov 1 |
PaedDr.Erika Mihalovičová |
riaditeľka školy |
|
15.03.2012 |
|
Faktúra |
|
FSJ66-2011
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
FSJ_2018_257
|
Faktúra za potraviny č.530824964
|
32,88 |
s DPH |
|
RKZ_2_2015
|
25.09.2018 |
|
|
|
INMEDIA spol.s r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
25.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FSJ_2018_251
|
Faktúra za zemiaky č.1800794
|
74,88 |
s DPH |
|
RKZ_7_2015
|
25.09.2018 |
|
|
|
Eurokaf, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
25.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FSJ_2018_252
|
Faktúra za potraviny č.118164066
|
243,31 |
s DPH |
OSJ_2018_138
|
|
25.09.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
25.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FSJ_2018_253
|
Faktúra za hrušky č.1810042061
|
50,20 |
s DPH |
OSJ_2018_139
|
|
25.09.2018 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
25.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FSJ_2018_254
|
Faktúra za potraviny č.530824963
|
55,71 |
s DPH |
OSJ_2018_140
|
|
25.09.2018 |
|
|
|
INMEDIA spol.s r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
25.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FSJ_2018_255
|
Faktúra za potraviny č.530825020
|
35,47 |
s DPH |
OSJ_2018_141
|
|
25.09.2018 |
|
|
|
INMEDIA spol.s r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
25.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FSJ_2018_256
|
Faktúra za potraviny č.530824966
|
86,64 |
s DPH |
|
RKZ_6_2015
|
25.09.2018 |
|
|
|
INMEDIA spol.s r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
25.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
F_2018_277
|
Faktúra č.80180488 preprava Rožňava-Dobšiná-späť 25.9.2018
|
176,00 |
s DPH |
O_2018_144
|
|
27.09.2018 |
|
|
|
Eurobus a.s. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
05.10.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
F_2018_276
|
Faktúra za údržbu a opravu 3 kop.strojov Konica Minolta č.2180145
|
138,00 |
bez DPH |
O_2018_131
|
|
02.10.2018 |
|
|
|
OPTIMAX Miroslav Sokol |
ZŠ Ul. Pionierov 1 |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
03.10.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
F_2018_274
|
Faktúra za telefón č.5474420887
|
56,70 |
s DPH |
|
6-2011
|
25.09.2018 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
25.09.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
F_2018_278
|
Faktúra za revíziu výťahu a sprac.revíznej správy č.37/2018
|
75,43 |
s DPH |
O_2018_130
|
|
27.09.2018 |
|
|
|
FOWER servis, s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
05.10.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
F_2018_279
|
Faktúra č.1018091014 na základe zmluvy č.ZO/2018A16253 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby za 10/2018
|
46,80 |
bez DPH |
|
ZO/2018A16253
|
01.10.2018 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
05.10.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
F_2018_280
|
Faktúra č.1800403003 za učebnice
|
7,90 |
s DPH |
O_2018_133
|
|
27.09.2018 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitan |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
05.10.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
F_2018_281
|
Faktúra za učebnice č.F1817144
|
466,60 |
s DPH |
O_2018_140
|
|
27.09.2018 |
|
|
|
AD REM |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Mihalovičová |
riaditeľka školy |
03.10.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
F_2018_282
|
Faktúra č.20180526 za školské potreby pre žiakov z dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa na I.polrok 2018/2019 16,60/na žiaka
|
448,20 |
s DPH |
O_2018_146
|
|
27.09.2018 |
|
|
|
Ladislav Mihalik-LAAX |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
02.10.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
F_2018_283
|
Faktúra č.1800402825 za učebnice
|
407,30 |
s DPH |
O_2018_133
|
|
27.09.2018 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitan |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
02.10.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
F_2018_275
|
Faktúra za telefón č.8217612886
|
51,12 |
s DPH |
|
ISDN/B 0173045 (4-2011)
|
25.09.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
25.09.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
F_2018_273
|
Faktúra za údržbu a opravu 3 kop.strojov Konica Minolta č.2180145
|
470,50 |
bez DPH |
O_2018_131
|
|
24.09.2018 |
|
|
|
OPTIMAX Miroslav Sokol |
ZŠ Ul. Pionierov 1 |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
25.09.2018 |
27.09.2018 |