|
Faktúra |
|
FSJ66-2011
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
FSJ_2019_237
|
Faktúra č. 2019311 na dodanie mäsa a mäsových výrobkov
|
1 335,55 |
s DPH |
OSJ_2019_237
|
|
05.11.2019 |
|
|
|
KUN |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
12.11.2019 |
19.11.2019 |
|
Objednávka |
OSJ_2019_247
|
Objednávka č. 426/2019 na dodanie mäsa a mäsových výrobkov
|
1 128,98 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
|
|
|
KUN |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
|
12.11.2019 |
|
Objednávka |
OSJ_2019_248
|
Objednávka č.428/2019 na dodanie potravín
|
485,64 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
|
|
|
INMEDIA spol.s r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
|
13.11.2019 |
|
Objednávka |
OSJ_2019_249
|
Objednávka č. 249/2019 na dodanie potravín
|
555,83 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
Bohuš Šesták- Veľkosklad |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
|
15.11.2019 |
|
Objednávka |
OSJ_2019_250
|
Objednávka č.432/2019 na dodanie paradajok
|
50,69 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
|
|
|
Eurokaf, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
|
18.11.2019 |
|
Objednávka |
OSJ_2019_251
|
Objednávka č.433/2019 na dodanie mikulášskeho balíčka
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
|
|
|
INMEDIA spol.s r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
|
18.11.2019 |
|
Objednávka |
OSJ_2019_252
|
Objednávka č. 434/2019 na dodanie potravín
|
148,54 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
|
|
|
Bohuš Šesták- Veľkosklad |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
|
19.11.2019 |
|
Objednávka |
OSJ_2019_253
|
Objednávka č. 435/2019 na dodanie zeleniny a ovocia
|
309,41 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
|
|
|
Eurokaf, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
|
19.11.2019 |
|
Faktúra |
FSJ_2019_234
|
Faktúra č. 2019302 na dodanie mäsa a mäsových výrobkov
|
1 235,08 |
s DPH |
OSJ_2019_234
|
|
30.10.2019 |
|
|
|
KUN |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
11.11.2019 |
19.11.2019 |
|
Faktúra |
FSJ_2019_235
|
Faktúra č. 1910067414 na dodanie džúsu a ovocia
|
40,46 |
s DPH |
OSJ_2019_235
|
|
30.10.2019 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
11.11.2019 |
19.11.2019 |
|
Faktúra |
FSJ_2019_236
|
Faktúra č. 2019101729 na dodanie chleba
|
29,92 |
s DPH |
OSJ_2019_236
|
|
27.10.2019 |
|
|
|
Zoltán Jánosdeák-Jánosdeák |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
11.11.2019 |
19.11.2019 |
|
Faktúra |
FSJ_2019_238
|
Faktúra č. 2019101765 na dodanie chleba
|
11,22 |
s DPH |
OSJ_2019_238
|
|
06.10.2019 |
|
|
|
Zoltán Jánosdeák-Jánosdeák |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
12.11.2019 |
19.11.2019 |
|
Objednávka |
OSJ_2019_245
|
Objednávka č. 420/2019 na dodanie zeleniny
|
53,18 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
|
|
|
Eurokaf, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
|
08.11.2019 |
|
Faktúra |
FSJ_2019_239
|
Faktúra č. 2019006300 na dodanie potravín
|
1 434,12 |
s DPH |
OSJ_2019_239
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
Bohuš Šesták- Veľkosklad |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
11.11.2019 |
19.11.2019 |
|
Faktúra |
FSJ_2019_240
|
Faktúra č. 1900856 na dodanie ovocia a zeleniny
|
417,12 |
s DPH |
OSJ_2019_240
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
Eurokaf, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
11.11.2019 |
19.11.2019 |
|
Faktúra |
FSJ_2019_241
|
Faktúra č. 530934817 na dodanie potravín
|
467,99 |
s DPH |
OSJ_2019_241
|
|
05.11.2019 |
|
|
|
INMEDIA spol.s r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
11.11.2019 |
19.11.2019 |
|
Faktúra |
FSJ_2019_242
|
Faktúra č. 2019101803 na dodanie chleba
|
32,73 |
s DPH |
OSJ_2019_242
|
|
11.11.2019 |
|
|
|
Zoltán Jánosdeák-Jánosdeák |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
15.11.2019 |
19.11.2019 |
|
Faktúra |
FSJ_2019_243
|
Faktúra č. 3001908822 na dodanie školského mlieka
|
16,12 |
s DPH |
OSJ_2019_243
|
|
11.11.2019 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
15.11.2019 |
19.11.2019 |
|
Faktúra |
FSJ_2019_244
|
Faktúra č. 2019006520 na dodanie potravín
|
646,50 |
s DPH |
OSJ_2019_244
|
|
07.11.2019 |
|
|
|
Bohuš Šesták- Veľkosklad |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
12.11.2019 |
19.11.2019 |