|
Faktúra |
|
FSJ66-2011
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
ZŠ2/2024/214
|
osobnyudaj.sk - 202410005
|
46,80 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ2/2024/202
|
Róbert Šafár - 20240703
|
167,17 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
Róbert Šafár |
|
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
18.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ2/2024/203
|
HOREX HX, s.r.o. - 20241284
|
233,35 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
HOREX HX, s.r.o. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
18.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ2/2024/204
|
CAVI - 240263
|
176,10 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
CaVi, s.r.o. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
23.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ2/2024/205
|
GemArt - 20240206
|
385,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
GemArt - Gemerský umelecký inštitút |
|
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
23.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ2/2024/206
|
GemArt - 20240207
|
1 082,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
GemArt - Gemerský umelecký inštitút |
|
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
23.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ2/2024/207
|
NASES - 2024090199
|
83,78 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
|
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
23.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ2/2024/208
|
Ladislav Korcsmáros ER-KO - 2024044
|
33 482,77 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
|
|
|
Ladislav Korcsmáros - ER-KO |
|
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
30.09.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ2/2024/209
|
EUROGASTROP - 5403262
|
952,80 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. OC STORE LAND |
|
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ2/2024/210
|
ORANGE - 5805575530
|
128,66 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
30.09.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ2/2024/211
|
Fower servis s.r.o. - 152024
|
135,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
|
|
|
FOWER, spol. s r.o. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ2/2024/212
|
BEFORA - 048224
|
3 499,25 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
|
|
|
BEFORA VEĽKOSKLAD Rožňava spol. s r.o. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ2/2024/213
|
Tibor Varga TSV PAPIER
|
149,40 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
|
|
|
Tibor Varga TSV PAPIER |
|
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ2/2024/215
|
Ľubomír Šafár - 20241001
|
55,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
|
|
|
Ľubomír Šafár Montáž a revízie el.inštalácie a blesk. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ2/2024/200
|
Mgr. Zoltán Molčan - IRIS
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
Mgr. Zoran Molčan - IRIS |
|
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ2/2024/216
|
MIKO ŠPORT - 16/2024
|
89,85 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
|
|
|
Mgr. Miloš Kočtúch MIKO |
|
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ2/2024/217
|
FREE ZONA - 1240121988
|
20,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
|
|
|
free-zona s.r.o. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ2/2024/218
|
VVS - 250105877
|
3 067,55 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ2/2024/219
|
Slovak Telekom - 8357721949
|
34,58 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
04.10.2024 |