|
Faktúra |
|
FSJ66-2011
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
O_2019_22
|
Objednávka č.22 občerstvenie na okr.kolo basketbal 07.02.2019
|
66,60 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
F.K.F.D. s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
|
08.02.2019 |
|
|
Objednávka |
OSJ_2019_4
|
Objednávka medvedí cesnak č.16/2019
|
53,28 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
Mplus, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
19.09.2017 |
06.02.2019 |
|
|
Objednávka |
O_2019_18
|
Objednávka č.18 občerstvenie na obv.kolo basketbal žiačok 05.02.2019
|
76,50 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
F.K.F.D. s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
|
08.02.2019 |
|
|
Objednávka |
O_2019_27
|
Objednávka č.27 občerstvenie na okr.kolo dejepisnej olympiády 14.02.2019
|
75,54 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
|
|
|
F.K.F.D. s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
|
08.02.2019 |
|
|
Objednávka |
O_2019_26
|
Objednávka č.26 občerstvenie na okr.kolo biologickej olympiády 12.02.2019
|
21,68 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
|
|
|
F.K.F.D. s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
|
08.02.2019 |
|
|
Objednávka |
O_2019_25
|
Objednávka č.25 ceny na okr.kolo biologickej olympiády
|
29,21 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
|
|
|
Tatiana Kršková |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
|
08.02.2019 |
|
|
Objednávka |
O_2019_24
|
Objednávka č.24 ceny na okr.kolo geografickej olympiády
|
89,10 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
|
|
|
Tatiana Kršková |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
|
08.02.2019 |
|
|
Objednávka |
O_2019_23
|
Objednávka č.23 55105:Valec Ecodata Samsung MLT-R116 SL-M2825DW/M2825ND, SL-M2675FN/M2875FW*M2875FD na 9000strán-1ks á 15,70 €+preprava
|
19,50 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
Focus-computer s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
|
08.02.2019 |
|
|
Objednávka |
O_2019_21
|
Objednávka č.21 občerstvenie na obv.kolo basketbal žiakov 06.02.2019
|
43,20 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
|
|
|
F.K.F.D. s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
|
08.02.2019 |
|
|
Objednávka |
OSJ_2019_2
|
Objednávka potraviny č.3/2019
|
441,32 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
|
06.02.2019 |
|
|
Objednávka |
O_2019_20
|
Objednávka č.20 občerstvenie na okr.kolo geografickej olympiády 07.02.201
|
75,15 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
F.K.F.D. s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
|
08.02.2019 |
|
|
Objednávka |
O_2019_19
|
Objednávka č.19 ceny na obv.kolo basketbal žiačok a žiakov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
MIKO SPORT |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
|
08.02.2019 |
|
|
Objednávka |
O_2019_28
|
Objednávka č.28 vykonanie kontroly na elektrickej zabezpečovacej signalizácii
|
200,40 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
Fittich Rates s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
O_2019_29
|
Objednávka č.29 preprava žiačok na okr.kolo basketbal Dobšiná -Rv a späť 05.02.2019
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
Jozef Slivenský |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Mihalovičová |
riaditeľka školy |
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
F_2019_19
|
Faktúra č.1051837106 vyúčtovanie-oprava základu dane za dodávku elektriny obdobie 01.12.2018-31.12.2018 uhradené zálohou v sume 1169,16 € k úhrade 205,31 €
|
1 374.47 |
s DPH |
|
6320/2016
|
04.01.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
04.02.2019 |
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
F_2019_25
|
Faktúra za telefón č.8225679631
|
49,98 |
s DPH |
|
ISDN/B 0173045 (4-2011)
|
25.01.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
04.02.2019 |
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
F_2019_26
|
Faktúra za telefón č.8226142274
|
64,58 |
s DPH |
|
5071103886911,5071104062911,0173045 (4-2011)
|
06.02.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
11.02.2019 |
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
F_2019_27
|
Faktúra za telefón č.5492510892
|
56,70 |
s DPH |
|
6-2011
|
28.01.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
04.02.2019 |
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
OSJ_2019_3
|
Objednávka na potraviny č.6/2019
|
302,23 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
|
|
|
INMEDIA spol.s r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
|
06.02.2019 |