|
Faktúra |
|
FSJ66-2011
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
OSJ_2019_72
|
Objednávka č.112/2019 za mäso
|
717,12 |
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
|
|
|
Štefan Kún |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
|
10.04.2019 |
|
Objednávka |
O_201900154
|
Objednávka č.201900154 ceny na okr.kolo Matematickej olympiádyZ6,Z7 a Z8 9.4.2019
|
85,15 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
|
|
|
Tatiana Kršková |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
|
05.04.2019 |
|
Objednávka |
O_201900157
|
Objednávka č.201900157 občerstvenie na okr.kolo Matematickej olympiády Z6,Z7,Z8 ,9.4.2019
|
61,25 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
|
|
|
F.K.F.D. s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
|
05.04.2019 |
|
Objednávka |
O_201900158
|
Objednávka č.201900158 svietidlo MILEDO RSTRN 218/4 32ks,žiarivka OSRAM LED trubica 8W/840 64 ks
|
1 824.00 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
Woodensky Sk, s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
|
08.04.2019 |
|
Objednávka |
O_201900159
|
Objednávka kancelárskych potrieb podľa Rámcovej dohody č.127-1/2019
|
1 841.52 |
s DPH |
|
127-1/2019
|
08.04.2019 |
|
|
|
Vytnes s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
|
10.04.2019 |
|
Objednávka |
O_201900163
|
Objednávka č.20190163 údržba kopírovacieho stroja Konica Minolta bh 215
|
45,60 |
bez DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
Iveta Sokolová-OPTIMA |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
|
10.04.2019 |
|
Objednávka |
O_201900112
|
Objednávka č.201900112 občerstvenie na okr.kolo vo volejbale žiakov a žiačok 15.03.2019
|
76,50 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
|
|
|
F.K.F.D. s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
|
18.03.2019 |
|
Objednávka |
OSJ_2019_71
|
Objednávka ovocie č.98/2019
|
20,42 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
|
10.04.2019 |
|
Objednávka |
OSJ_2019_73
|
Objednávka potraviny č.104/2019
|
691,20 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2019 |
|
Faktúra |
F_2019_95
|
Faktúra za telefón č.5501654346
|
56,70 |
s DPH |
|
6-2011
|
24.03.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
02.04.2019 |
04.04.2019 |
|
Objednávka |
OSJ_2019_74
|
Objednávka potraviny č.109/2019
|
793,14 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
|
10.04.2019 |
|
Objednávka |
OSJ_2019_75
|
Objednávka potraviny č.115/2019
|
288,31 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
|
10.04.2019 |
|
Objednávka |
OSJ_2019_76
|
Objednávka potraviny č.122/2019
|
78,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
|
10.04.2019 |
|
Objednávka |
OSJ_2019_78
|
Objednávka potraviny č.119/2019
|
522,26 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
|
10.04.2019 |
|
Objednávka |
OSJ_2019_79
|
Objednávka č.125/2019 kel
|
105,49 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
|
|
|
Eurokaf, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
|
10.04.2019 |
|
Objednávka |
OSJ_2019_80
|
Objednávka č.111/2019 bylinky zelenina, zemiaky, ovocie
|
424,72 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
Eurokaf, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
|
10.04.2019 |
|
Objednávka |
OSJ_2019_81
|
Objednávka tovaru č.105/2019
|
388,38 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
|
|
|
Bohuš Šesták- Veľkosklad |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
|
10.04.2019 |
|
Objednávka |
OSJ_2019_82
|
Objednávka potraviny č.107/2019
|
381,12 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
Ján Krivulčík-DUO |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
|
10.04.2019 |
|
Faktúra |
F_2019_96
|
Faktúra č.1019041013 na základe zmluvy č.ZO/2018ZA16253 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby za 04/2019
|
46,80 |
bez DPH |
|
ZO/2018A16253
|
01.04.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
02.04.2019 |
04.04.2019 |