Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FSJ66-2011 s DPH 18.03.2011
Faktúra FSJ_2019_251 Faktúra č. 530936312 na dodanie mikulášskeho balíčka 1 200,00 s DPH OSJ_2019_251 15.11.2019 INMEDIA spol.s r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 18.11.2019 19.11.2019
Faktúra FSJ_2019_241 Faktúra č. 530934817 na dodanie potravín 467,99 s DPH OSJ_2019_241 05.11.2019 INMEDIA spol.s r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 11.11.2019 19.11.2019
Faktúra FSJ_2019_242 Faktúra č. 2019101803 na dodanie chleba 32,73 s DPH OSJ_2019_242 11.11.2019 Zoltán Jánosdeák-Jánosdeák ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 15.11.2019 19.11.2019
Faktúra FSJ_2019_243 Faktúra č. 3001908822 na dodanie školského mlieka 16,12 s DPH OSJ_2019_243 11.11.2019 Tatranská mliekáreň a.s. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 15.11.2019 19.11.2019
Faktúra FSJ_2019_244 Faktúra č. 2019006520 na dodanie potravín 646,50 s DPH OSJ_2019_244 07.11.2019 Bohuš Šesták- Veľkosklad ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 12.11.2019 19.11.2019
Faktúra FSJ_2019_245 Faktúra č. 1900869 na dodanie zeleniny 53,18 s DPH OSJ_2019_245 07.11.2019 Eurokaf, s.r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 12.11.2019 19.11.2019
Faktúra FSJ_2019_246 Faktúra č. 1900885 na dodanie ovocia a zeleniny 446,39 s DPH OSJ_2019_246 11.11.2019 Eurokaf, s.r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 12.11.2019 19.11.2019
Faktúra FSJ_2019_247 Faktúra č. 2019332 na dodanie mäsa a mäsových výrobkov 1 128,98 s DPH OSJ_2019_247 15.11.2019 KUN ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 18.11.2019 19.11.2019
Faktúra FSJ_2019_ 248 Faktúra č. 530935756 na dodanie potravín 485,64 s DPH OSJ_2019_248 12.11.2019 INMEDIA spol.s r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 12.11.2019 19.11.2019
Faktúra FSJ_2019_249 Faktúra č. 2019006684 na dodanie potravín 555,83 s DPH OSJ_2019_249 14.11.2019 Bohuš Šesták- Veľkosklad ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 15.11.2019 19.11.2019
Faktúra FSJ_2019_250 Faktúra č. 1900899 na dodanie paradajok 50,69 s DPH OSJ_2019_250 15.11.2019 Eurokaf, s.r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 18.11.2019 19.11.2019
Faktúra FSJ_2019_252 Faktúra č. 2019006742 na dodanie potravín 148,54 s DPH OSJ_2019_252 18.11.2019 Bohuš Šesták- Veľkosklad ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 18.11.2019 19.11.2019
Faktúra FSJ_2019_239 Faktúra č. 2019006300 na dodanie potravín 1 434,12 s DPH OSJ_2019_239 04.11.2019 Bohuš Šesták- Veľkosklad ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 11.11.2019 19.11.2019
Faktúra FSJ_2019_253 Faktúra č. 1900913 na dodanie ovocia a zeleniny 309,41 s DPH OSJ_2019_253 18.11.2019 Eurokaf, s.r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 18.11.2019 19.11.2019
Objednávka OSJ_2019_254 Objednávka č. 429/2019 na dodanie chleba 41,54 s DPH 13.11.2019 Zoltán Jánosdeák-Jánosdeák ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 21.11.2019
Faktúra FSJ_2019_254 Faktúra č. 2019101839 na dodanie chleba 41,54 s DPH OSJ_2019_254 21.11.2019 Zoltán Jánosdeák-Jánosdeák ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 21.11.2019 22.11.2019
Objednávka O_201900445 Objednávka č.201900445 na dodanie občerstvenia na okresné kolo vo florbale žiakov ZŠ 155,88 s DPH 12.11.2019 F.K.F.D. s.r.o. ZŠ, Pionierov 1, Rožňava PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 15.11.2019
Objednávka O_201900446 Objednávka č. 2019446 na zberný autobus 153,00 s DPH 12.11.2019 Eurobus a.s. ZŠ, Pionierov 1, Rožňava PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 15.11.2019
Objednávka O_201900455 Objednávka č. 201900455 na prepravu na okresné kolo vo florbale 52,00 s DPH 11.11.2019 Jozef Slivenský ZŠ, Pionierov 1, Rožňava PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 15.11.2019
zobrazené záznamy: 1-20/13436