|
Faktúra |
|
FSJ66-2011
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
O_201900467
|
Objednávka č. 201900467 na občerstvenie na okresné kolo technickej olympiády
|
16,71 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
|
|
|
F.K.F.D. s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
F_2019_330
|
Faktúra č. 32/2019 na prepravu žiačok ZŠ na okresné kolo vo florbale
|
52,00 |
s DPH |
O_201900455
|
|
15.11.2019 |
|
|
|
Jozef Slivenský |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
18.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
F_2019_331
|
Návrh číslo 9979273775 vyúčtovanie poistného
|
258,05 |
s DPH |
|
511033157
|
15.11.2019 |
|
|
|
Allianz- Slovenská poisťovňa a.s. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
19.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
F_2019_332
|
návrh poistného č. 9970061509 vyúčtovanie poistného
|
67,95 |
s DPH |
|
511013607
|
15.11.2019 |
|
|
|
Allianz- Slovenská poisťovňa a.s. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
19.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
F_2019_333
|
Faktúra č. 077119 na dodanie čistiacich, dezinfekčných a hygienických prostriedkov
|
588,86 |
s DPH |
O_201900456
|
|
19.11.2019 |
|
|
|
Befora Veľkosklad Rožňava, spol.s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
19.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
F_2019_334
|
Faktúra č. 2019042 na dodanie občerstvenia
|
155,88 |
s DPH |
O_201900445
|
|
19.11.2019 |
|
|
|
F.K.F.D. s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
19.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
F_2019_335
|
Faktúra č. 2192210028 na dodanie listu bianco s vodotlačou štátneho znaku
|
0,00 |
s DPH |
O_2019_34
|
|
20.11.2019 |
|
|
|
Ševt a.s |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
15.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
F_2019_336
|
Faktúra č. 70801464
|
0,00 |
s DPH |
F_2019_325
|
|
21.11.2019 |
|
|
|
Komensky s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
15.11.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
F_2019_337
|
Faktúra č. 80190522 na zberný autobus na florbal žiakov ZŠ
|
153,00 |
s DPH |
O_201900446
|
|
21.11.2019 |
|
|
|
Eurobus a.s. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
21.11.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
F_2019_339
|
Faktúra č. 21901042 na diagnostiku kopírovacích strojov
|
38,40 |
s DPH |
O_201900461
|
|
21.11.2019 |
|
|
|
Iveta Sokolová-OPTIMA |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
21.11.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Objednávka |
O_201900466
|
Objednávka č. 201900466 na občerstvenie na okresné kolo olympiády zo SJL
|
15,32 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
|
|
|
F.K.F.D. s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
|
26.11.2019 |
|
|
Objednávka |
O_201900464
|
Objednávka č. 201900464 na materiál na krúžky
|
2 277,97 |
s DPH |
|
127-1/2019
|
20.11.2019 |
|
|
|
Vytnes s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
F_2019_328
|
Faktúra č. 9991900059 na osadenie a montáž dopravného značenia
|
106,87 |
s DPH |
O_201900383
|
|
11.11.2019 |
|
|
|
Technické služby mesta Rožňava |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
15.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
F_2019_339
|
Faktúra č. 201910636 na materiál na krúžky
|
2 277,97 |
s DPH |
O_201900464
|
|
22.11.2019 |
|
|
|
Vytnes s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
25.11.2019 |
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
F_2019_340
|
Faktúra č.165574989 hlasová paušál
|
89,18 |
s DPH |
|
ZŠ182-002/2019
|
25.11.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
25.11.2019 |
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
F_2019_341
|
Faktúra č.8246902078 telekomunikačné služby
|
3,98 |
s DPH |
|
5071103886911,5071104062911,0173045 (4-2011)
|
25.11.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
25.11.2019 |
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
F_2019_342
|
Faktúra č. 2019043 na dodanie občerstvenia na okresné kolo SŠ vo futsale
|
76,50 |
s DPH |
O_201900460
|
|
25.11.2019 |
|
|
|
F.K.F.D. s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
25.11.2019 |
26.11.2019 |
|
|
Objednávka |
OSJ_2019_255
|
Objednávka č. 438/2019 na dodanie potravín
|
181,95 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
|
|
|
INMEDIA spol.s r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
|
22.11.2019 |
|
|
Objednávka |
OSJ_2019_256
|
Objednávka č.442 /2019 na dodanie potravín
|
517,74 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
|
|
|
Bohuš Šesták- Veľkosklad |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
|
22.11.2019 |