Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2606538 nákup potravín 25,35 s DPH 29.09.2026 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Dovalová Vedúca jedálne 29.09.2026
    Faktúra ZŠ10/2026/189 ENCARE - 1052607349 2 088,80 s DPH 29.09.2026 encare, s.r.o. PaedDr. Erika Fábiánová, MBA 06.08.2026 06.08.2026
    Faktúra ZŠ10/2026/183 DANATRANS - 2026035 1 280,00 s DPH 29.09.2026 DANATRANS, s r.o. PaedDr. Erika Fábiánová, MBA riaditeľka školy 03.08.2026 03.08.2026
    Faktúra ZŠ10/2026/184 AQUA COOL - 2561521 30,50 s DPH 29.09.2026 Marián Farkaš AQUA COOL PaedDr. Erika Fábiánová, MBA riaditeľka školy 06.08.2026 06.08.2026
    Faktúra ZŠ10/2026/185 osobnyudaj.sk - 202624390 55,35 s DPH 29.09.2026 osobnyudaj.sk, s.r.o. PaedDr. Erika Fábiánová, MBA 06.08.2026 06.08.2026
    Faktúra ZŠ10/2026/186 osobnyudaj s.r.o.- 202635455 47,97 s DPH 29.09.2026 osobnyudaj.sk, s.r.o. PaedDr. Erika Fábiánová, MBA riaditeľka školy 06.08.2026 06.08.2026
    Faktúra ZŠ10/2026/187 ORANGE - 5907755382 106,18 s DPH 29.09.2026 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Erika Fábiánová, MBA riaditeľka školy 06.08.2026 06.08.2026
    Faktúra ZŠ10/2026/188 JANETE - 26VF100137 102,41 s DPH 29.09.2026 JANETE s.r.o. Rožňava PaedDr. Erika Fábiánová, MBA riaditeľka školy 06.08.2026 06.08.2026
    Faktúra ZŠ10/2026/190 TORBIA - 10122580 460,84 s DPH 29.09.2026 TORBIA, s.r.o. PaedDr. Erika Fábiánová, MBA riaditeľka školy 06.08.2026 06.08.2026
    Objednávka 202600265 školské potreby pre žiakov 166,00 s DPH 29.09.2026 Tibor Varga TSV Papier ZŠ, Pionierov 1, Rožňava PaedDr. Erika Fábiánová, MBA riaditeľka školy 29.09.2026
    Faktúra ZŠ10/2026/191 PEMOCOLOR - 61000255 214,55 s DPH 29.09.2026 PEMOcolor s.r.o. PaedDr. Erika Fábiánová, MBA riaditeľka školy 06.08.2026 06.08.2026
    Faktúra ZŠ10/2026/192 CAVI - 26181 202,45 s DPH 29.09.2026 CaVi, s.r.o. PaedDr. Erika Fábiánová, MBA riaditeľka školy 06.08.2026 06.08.2026
    Faktúra ZŠ10/2026/193 Slovenská pošta - 9001882389 89,21 s DPH 29.09.2026 Slovenská pošta, a.s. PaedDr. Erika Fábiánová, MBA riaditeľka školy 06.08.2026 06.08.2026
    Faktúra ZŠ10/2026/194 SLOVAK TELEKOM - 5100035925 35,45 s DPH 29.09.2026 Slovak Telekom, a.s. PaedDr. Erika Fábiánová, MBA 06.08.2026 06.08.2026
    Faktúra ZŠ10/2026/195 Free zona - 1260117838 22,00 s DPH 29.09.2026 free-zona s.r.o. PaedDr. Erika Fábiánová, MBA 06.08.2026 06.08.2026
    Faktúra ZŠ10/2026/196 FEVIN - 0242026 39 577,07 s DPH 29.09.2026 FEVIN, s.r.o. PaedDr. Erika Fábiánová, MBA 18.08.2026 18.08.2026
    Faktúra ZŠ10/2026/198 MIDENAS - 25/26 190,00 s DPH 29.09.2026 MIDENAS Milan Michlíik PaedDr. Erika Fábiánová, MBA riaditeľka školy 27.08.2026 27.08.2026
    Faktúra ZŠ10/2026/197 LAMITEC - 260078571 209,99 s DPH 29.09.2026 Lamitec, spol. s r.o. PaedDr. Erika Fábiánová, MBA riaditeľka školy 18.08.2026 29.09.2026
    Objednávka 2606538 nákup potravín 25,35 s DPH 29.09.2026 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Dovalová Vedúca jedálne 29.09.2026
    Faktúra 530628651 nákup potravín 1 361,01 s DPH 29.09.2026 Inmédia ŠJ pri ZŠ Vedúca jedálne 29.09.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/13672