|
|
Faktúra |
2606538
|
nákup potravín
|
25,35 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
|
|
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
Dovalová |
Vedúca jedálne |
|
29.09.2026 |
|
Faktúra |
ZŠ10/2026/189
|
ENCARE - 1052607349
|
2 088,80 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
|
|
|
encare, s.r.o. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová, MBA |
|
06.08.2026 |
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠ10/2026/183
|
DANATRANS - 2026035
|
1 280,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
|
|
|
DANATRANS, s r.o. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová, MBA |
riaditeľka školy |
03.08.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠ10/2026/184
|
AQUA COOL - 2561521
|
30,50 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
|
|
|
Marián Farkaš AQUA COOL |
|
PaedDr. Erika Fábiánová, MBA |
riaditeľka školy |
06.08.2026 |
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠ10/2026/185
|
osobnyudaj.sk - 202624390
|
55,35 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová, MBA |
|
06.08.2026 |
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠ10/2026/186
|
osobnyudaj s.r.o.- 202635455
|
47,97 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová, MBA |
riaditeľka školy |
06.08.2026 |
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠ10/2026/187
|
ORANGE - 5907755382
|
106,18 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová, MBA |
riaditeľka školy |
06.08.2026 |
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠ10/2026/188
|
JANETE - 26VF100137
|
102,41 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
|
|
|
JANETE s.r.o. Rožňava |
|
PaedDr. Erika Fábiánová, MBA |
riaditeľka školy |
06.08.2026 |
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠ10/2026/190
|
TORBIA - 10122580
|
460,84 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
|
|
|
TORBIA, s.r.o. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová, MBA |
riaditeľka školy |
06.08.2026 |
06.08.2026 |
|
|
Objednávka |
202600265
|
školské potreby pre žiakov
|
166,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
|
|
|
Tibor Varga TSV Papier |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová, MBA |
riaditeľka školy |
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠ10/2026/191
|
PEMOCOLOR - 61000255
|
214,55 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
|
|
|
PEMOcolor s.r.o. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová, MBA |
riaditeľka školy |
06.08.2026 |
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠ10/2026/192
|
CAVI - 26181
|
202,45 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
|
|
|
CaVi, s.r.o. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová, MBA |
riaditeľka školy |
06.08.2026 |
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠ10/2026/193
|
Slovenská pošta - 9001882389
|
89,21 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová, MBA |
riaditeľka školy |
06.08.2026 |
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠ10/2026/194
|
SLOVAK TELEKOM - 5100035925
|
35,45 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová, MBA |
|
06.08.2026 |
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠ10/2026/195
|
Free zona - 1260117838
|
22,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
|
|
|
free-zona s.r.o. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová, MBA |
|
06.08.2026 |
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠ10/2026/196
|
FEVIN - 0242026
|
39 577,07 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
|
|
|
FEVIN, s.r.o. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová, MBA |
|
18.08.2026 |
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠ10/2026/198
|
MIDENAS - 25/26
|
190,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
|
|
|
MIDENAS Milan Michlíik |
|
PaedDr. Erika Fábiánová, MBA |
riaditeľka školy |
27.08.2026 |
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠ10/2026/197
|
LAMITEC - 260078571
|
209,99 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
|
|
|
Lamitec, spol. s r.o. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová, MBA |
riaditeľka školy |
18.08.2026 |
29.09.2026 |
|
|
Objednávka |
2606538
|
nákup potravín
|
25,35 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
|
|
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
Dovalová |
Vedúca jedálne |
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
530628651
|
nákup potravín
|
1 361,01 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
|
|
|
Inmédia |
ŠJ pri ZŠ |
|
Vedúca jedálne |
|
29.09.2026 |