Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra ZŠ3-289/2023 MIKO ŠPORT - 26/2023 1 272,00 s DPH 03.01.2024 Mgr. Miloš Kočtúch MIKO PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 07.12.2023 07.12.2202
    Faktúra ZŠ14/2025/255 ŠEVT - 2252207980 566,65 s DPH 26.02.2026 ŠEVT a.s. PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 29.10.2025 03.11.2026
    Objednávka 01092026 nákup potravín 3 256,63 s DPH 01.09.2026 KUN ŠJ pri ZŠ Dovalová Vedúca jedálne 02.10.2026
    Faktúra FO26152 nákup potravín 3 256,63 s DPH 24.09.2026 KUN Dovalová Vedúca jedálne 02.10.2026
    Faktúra 530626177 nákup potravín 1 900,40 s DPH 10.09.2026 Inmédia ŠJ pri ZŠ Dovalová Vedúca jedálne 02.10.2026
    Faktúra 26VF00687 nákup potravín 483,43 s DPH 03.09.2026 EUROKAF ŠJ pri ZŠ Dovalová Vedúca jedálne 02.10.2026
    Faktúra 26VF00752 nákup potravín 181,20 s DPH 30.09.2026 EUROKAF ŠJ pri ZŠ Vedúca jedálne 02.10.2026
    Objednávka 26VF00752 nákup potravín 181,20 s DPH 29.09.2026 EUROKAF ŠJ pri ZŠ Dovalová Vedúca jedálne 02.10.2026
    Faktúra 530629007 nákup potravín 1 818,39 s DPH 01.10.2026 Inmédia ŠJ pri ZŠ Dovalová Vedúca jedálne 01.10.2026
    Objednávka 530629007 nákup potravín 1 818,39 s DPH 01.10.2026 Inmédia ŠJ pri ZŠ Dovalová Vedúca jedálne 01.10.2026
    Faktúra 26VF00750 nákup potravín 366,49 s DPH 30.09.2026 EUROKAF ŠJ pri ZŠ Dovalová Vedúca jedálne 01.10.2026
    Objednávka 26VF00750 nákup potravín 366,49 s DPH 30.09.2026 EUROKAF ŠJ pri ZŠ Dovalová Vedúca jedálne 01.10.2026
    Faktúra ZŠ10/2026/199 FITTICH RATES - 260379 283,52 s DPH 01.10.2026 FITTICH RATES s.r.o. PaedDr. Erika Fábiánová, MBA riaditeľka školy 27.08.2026 01.10.2026
    Zmluva ZŠ15/2026/24 Poistka - skupinové úrazové poisteinie 1 302,27 s DPH 01.09.2026 UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu PaedDr. Erika Fábiánová, MBA riaditeľka školy 30.09.2026
    Zmluva ZŠ15/2026/25 Darovacia zmluva 6 980,00 s DPH 31.08.2026 Rodičovské združenie Základnej školy Ulica pionierov, Rožňava PaedDr. Erika Fábiánová, MBA riaditeľka školy 30.09.2026
    Faktúra 2606538 nákup potravín 25,35 s DPH 29.09.2026 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Dovalová Vedúca jedálne 29.09.2026
    Objednávka 2606538 nákup potravín 25,35 s DPH 29.09.2026 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Dovalová Vedúca jedálne 29.09.2026
    Faktúra 530628651 nákup potravín 1 361,01 s DPH 29.09.2026 Inmédia ŠJ pri ZŠ Vedúca jedálne 29.09.2026
    Objednávka 530628651 nákup potravín 1 361,01 s DPH 29.09.2026 Inmédia ŠJ pri ZŠ Dovalová Vedúca jedálne 29.09.2026
    Faktúra 2606477 nákup potravín 167,25 s DPH 29.09.2026 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Dovalová Vedúca jedálne 29.09.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/13687