|
|
Faktúra |
26VF00723
|
nákup potravín
|
250,53 |
s DPH |
|
|
24.09.2026 |
|
|
|
EUROKAF |
ŠJ pri ZŠ |
Dovalová |
Vedúca jedálne |
|
25.09.2026 |
|
|
Objednávka |
2600723
|
nákup potravín
|
250,53 |
s DPH |
|
|
24.09.2026 |
|
|
|
EUROKAF |
ŠJ pri ZŠ |
Dovalová |
Vedúca jedálne |
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
530627990
|
nákup potravín
|
1 390,10 |
s DPH |
|
|
24.09.2026 |
|
|
|
Inmédia |
ŠJ pri ZŠ |
Dovalová |
Vedúca jedálne |
|
25.09.2026 |
|
|
Objednávka |
530627990
|
nákup potravín
|
1 390,10 |
s DPH |
|
|
24.09.2026 |
|
|
|
Inmédia |
ŠJ pri ZŠ |
Dovalová |
Vedúca jedálne |
|
25.09.2026 |
|
Zmluva |
ZŠ15/2026/23
|
Poistná zmluva
|
880,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2026 |
|
|
|
UNIQA d.s.s., a.s. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová, MBA |
riaditeľka školy |
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
0100005738
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2026 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
Dovalová |
Vedúca jedálne |
|
25.09.2026 |
|
|
Objednávka |
0100005738
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2026 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
Dovalová |
Dovalová |
Vedúca jedálne |
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
530627650
|
nákup potravín
|
950,21 |
s DPH |
|
|
22.09.2026 |
|
|
|
Inmédia |
ŠJ pri ZŠ |
Dovalová |
Vedúca jedálne |
|
22.09.2026 |
|
|
Objednávka |
530627650
|
nákup potravín
|
950,21 |
s DPH |
|
|
22.09.2026 |
|
|
|
Inmédia |
ŠJ pri ZŠ |
Dovalová |
Vedúca jedálne |
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00707
|
nákup potravín
|
905,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2026 |
|
|
|
EUROKAF |
ŠJ pri ZŠ |
Dovalová |
Vedúca jedálne |
|
21.09.2026 |
|
|
Objednávka |
202600244
|
toaletný papier
|
106,27 |
s DPH |
|
|
18.09.2026 |
|
|
|
CELLTEX, S.R.O. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová, MBA |
riaditeľka školy |
|
18.09.2026 |
|
|
Objednávka |
202600249
|
čistiace prostriedky
|
984,80 |
s DPH |
|
|
18.09.2026 |
|
|
|
BEFORA VEĽKOSKLAD Rožňava spol.s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová, MBA |
riaditeľka školy |
|
18.09.2026 |
|
|
Objednávka |
530627105
|
nákup potravín
|
2 909,61 |
s DPH |
|
|
17.09.2026 |
|
|
|
Inmédia |
ŠJ pri ZŠ |
Dovalová |
Vedúca jedálne |
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2606295
|
nákup potravín
|
103,30 |
s DPH |
|
|
17.09.2026 |
|
|
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
Dovalová |
Vedúca jedálne |
|
17.09.2026 |
|
|
Objednávka |
26VF00707
|
nákup potravín
|
905,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2026 |
|
|
|
EUROKAF |
ŠJ pri ZŠ |
Dovalová |
Vedúca jedálne |
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
530627105
|
nákup potravín
|
2 909,61 |
s DPH |
|
|
17.09.2026 |
|
|
|
Inmédia |
ŠJ pri ZŠ |
Dovalová |
Vedúca jedálne |
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
530626765
|
nákup potravín
|
1 955,63 |
s DPH |
|
|
15.09.2026 |
|
|
|
Inmédia |
ŠJ pri ZŠ |
Dovalová |
Vedúca jedálne |
|
16.09.2026 |
|
|
Objednávka |
530626765
|
nákup potravín
|
1 955,63 |
s DPH |
|
|
15.09.2026 |
|
|
|
Inmédia |
ŠJ pri ZŠ |
Dovalová |
Vedúca jedálne |
|
16.09.2026 |
|
|
Objednávka |
202600240
|
domáci telefón Panasonic
|
43,80 |
s DPH |
|
|
15.09.2026 |
|
|
|
NAY a.s. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová, MBA |
riaditeľka školy |
|
15.09.2026 |
|
|
Zmluva |
ZŠ15/2026/20
|
Nájomná zmluva č. 1/2026
|
14,50 €/hod. |
s DPH |
|
|
15.09.2026 |
|
|
|
Vladimír Šlosár |
|
PaedDr. Erika Fábiánová, MBA |
riaditeľka školy |
|
01.09.2026 |