|
|
Faktúra |
530624121
|
nákup potravín
|
347,86 |
s DPH |
|
|
21.08.2026 |
|
|
|
Inmédia |
Dovalová |
Dovalová |
Vedúca jedálne |
|
21.08.2026 |
|
|
Objednávka |
530624121
|
nákup potravín
|
347,86 |
s DPH |
|
|
21.08.2026 |
|
|
|
Inmédia |
Dovalová |
Dovalová |
Vedúca jedálne |
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00617
|
nákup potravín
|
31,45 |
s DPH |
|
|
19.08.2026 |
|
|
|
EUROKAF |
Dovalová |
Dovalová |
Vedúca jedálne |
|
19.08.2026 |
|
|
Objednávka |
26VF00617
|
nákup potravín
|
31,45 |
s DPH |
|
|
19.08.2026 |
|
|
|
EUROKAF |
Dovalová |
Dovalová |
Vedúca jedálne |
|
21.08.2026 |
|
|
Objednávka |
26VF00612
|
nákup potravín
|
53,15 |
s DPH |
|
|
17.08.2026 |
|
|
|
EUROKAF |
Dovalová |
Dovalová |
Vedúca jedálne |
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00612
|
nákup potravín
|
53,15 |
s DPH |
|
|
17.08.2026 |
|
|
|
EUROKAF |
Dovalová |
Dovalová |
Vedúca jedálne |
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
530623768
|
nákup potravín
|
271,72 |
s DPH |
|
|
14.08.2026 |
|
|
|
Inmédia |
Dovalová |
Dovalová |
Vedúca jedálne |
|
14.08.2026 |
|
|
Objednávka |
530623768
|
nákup potravín
|
271,72 |
s DPH |
|
|
14.08.2026 |
|
|
|
Inmédia |
Dovalová |
Dovalová |
Vedúca jedálne |
|
17.08.2026 |
|
Objednávka |
202600213
|
reklamné predmety s logom školy a programu Erasmus+
|
236,30 |
s DPH |
|
|
31.07.2026 |
|
|
|
Lamitec spol. s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
|
31.07.2026 |
|
|
Objednávka |
202600212
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
4 650,84 |
s DPH |
|
|
23.07.2026 |
|
|
|
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
|
23.07.2026 |
|
|
Objednávka |
202600206
|
pracovné oblečenie pre upratovačku
|
102,41 |
s DPH |
|
|
21.07.2026 |
|
|
|
JANETE s.r.o. Rožňava |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
|
21.07.2026 |
|
|
Objednávka |
202600210
|
preprava detí z letného tábora autobusom
|
1 480,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2026 |
|
|
|
DANATRANS, s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠ23/2026/8
|
MASTER SPORT s.r.o. - 397602224
|
548,10 |
s DPH |
|
|
13.07.2026 |
|
|
|
MASTER SPORT s.r.o. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
02.07.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠ10/2026/161
|
EURIS - 102600529
|
116,10 |
s DPH |
|
|
13.07.2026 |
|
|
|
EURIS, spol. s r.o. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová |
|
26.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Objednávka |
202600209
|
preprava detí z letného tábora autobusom
|
1 280,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2026 |
|
|
|
DANATRANS, s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠ10/2026/152
|
CAVI - 26143
|
202,50 |
s DPH |
|
9492
|
13.07.2026 |
|
|
|
CaVi, s.r.o. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
23.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠ10/2026/153
|
DATACOMP - 2632724
|
1 395,91 |
s DPH |
|
|
13.07.2026 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
23.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠ10/2026/154
|
Dávid Králik - 2026020
|
250,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2026 |
|
|
|
Mgr. Dávid Králik |
|
PaedDr. Erika Fábiánová |
|
23.06.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠ10/2026/155
|
AITEC - 1202601044
|
4 848,24 |
s DPH |
|
|
13.07.2026 |
|
|
|
AITEC, s. r. o. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
12.03.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠ10/2026/156
|
EDUCAPLAY - 270029
|
354,60 |
s DPH |
|
|
13.07.2026 |
|
|
|
EDUCAPLAY, s.r.o. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
25.06.2026 |
24.06.2026 |