|
Zmluva |
ZŠ17-010/2023
|
Dohoda o partnerstve pri realizácii projektu Na deťoch z Ukrajiny nám záleží - grantový program Spolu pre deti
|
|
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
|
|
|
Mesto Rožňava (OVM) |
|
Mgr. Erika Ocelníková, v.z. |
zástupkyňa školy |
|
19.04.2023 |
|
|
Zmluva |
Zmluva_o_vypozicke_X_2017
|
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
|
|
|
Centrum voľného času |
ZŠ Ul. Pionierov 1 |
Mgr. Erika Ocelníková v.z. |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
14.10.2017 |
|
|
Objednávka |
O_2014_42
|
Objednávka dosiek,dreva,hranolov,lát č.38
|
720,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
|
|
|
Milan Dorkin |
ZŠ Ul. Pionierov 1 |
Mgr.Eduard Mihók |
zástupca riaditeľky školy |
|
14.05.2014 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o nájme č.02/2017
|
Zmluva o nájme č.02/2017
|
6.10/hodx60=366.00 |
s DPH |
|
02/2017
|
14.07.2017 |
|
|
|
Newport Group, a.s. |
ZŠ Ul. Pionierov 1 |
Mgr. Eduard Mihók v.z. |
zástupca riaditeľky školy |
|
14.07.2017 |
|
|
Objednávka |
FSJ80/2021
|
chlieb
|
14,03 |
s DPH |
|
ZŠ89/2020
|
01.06.2021 |
|
|
|
Zoltán Jánosdeák - Jánosdeák |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca školskej jedálne |
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FSJ200410
|
Faktúra za odbornú prehliadku a skúšku
|
98,40 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
Fittich Rates s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca školskej jedálne |
02.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Objednávka |
OSJ_2019_148
|
Objednávka č.227/2019 banány,zelenina,zemiaky,mäta
|
369,76 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
|
|
|
Eurokaf, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FSJ_2019_148
|
Faktúra č.1900508 banány,zelenina,zemiaky,mäta
|
369,76 |
s DPH |
OSJ_2019_148
|
|
10.06.2019 |
|
|
|
Eurokaf, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
10.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
223267
|
Objednávka chleba
|
75,90 |
s DPH |
202200320
|
|
14.10.2022 |
|
|
|
DAMYS,s.r.o |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
18.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
530225431
|
Objednávka tovaru
|
677,01 |
s DPH |
202200294
|
|
22.09.2022 |
|
|
|
INMEDIA spol.s r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
17.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
530226868
|
Objednávka tovaru
|
872,66 |
s DPH |
202200307
|
|
04.10.2022 |
|
|
|
INMEDIA spol.s r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
10.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22099
|
Objednávka masa,výrobkov
|
1 782,77 |
s DPH |
202200316
|
|
10.10.2022 |
|
|
|
KÚN s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
17.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
530227677
|
Objednávka tovaru
|
594,11 |
s DPH |
202200315
|
|
11.10.2022 |
|
|
|
INMEDIA spol.s r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
17.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2200778
|
Objednávka ovocia,zeleniny
|
227,61 |
s DPH |
202200314
|
|
13.10.2022 |
|
|
|
Eurokaf, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
17.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2200761
|
Objednávka ovocia,zeleniny
|
410,23 |
s DPH |
202200310
|
|
10.10.2022 |
|
|
|
Eurokaf, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
17.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
530227959
|
Objednávka tovaru
|
673,82 |
s DPH |
202200317
|
|
13.10.2022 |
|
|
|
INMEDIA spol.s r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
17.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
530227080
|
Objednávka tovaru
|
1 825,62 |
s DPH |
202200309
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
INMEDIA spol.s r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
17.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FSJ_2019_147
|
Faktúra za potraviny č.2019003490
|
130,50 |
s DPH |
OSJ_2019_147
|
|
10.06.2019 |
|
|
|
Bohuš Šesták- Veľkosklad |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
10.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
202201
|
Objednávka masa,výrobkov
|
1 027,17 |
s DPH |
202200301
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
Štefan Kún |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
10.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2200785
|
Objednávka ovocia,zeleniny
|
567,81 |
s DPH |
202200326
|
|
17.10.2022 |
|
|
|
Eurokaf, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
18.10.2022 |
18.10.2022 |