|
Faktúra |
FSJ_2017_374
|
Faktúra za kapustu č.1700887
|
3,89 |
s DPH |
|
RKZ_5_2015
|
27.10.2017 |
|
|
|
Eurokaf, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ulica pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
27.10.2017 |
27.10.2017 |
|
|
Objednávka |
O_201900284
|
Objednávka č.201900284 kryt pre Galaxy A50
|
29,99 |
s DPH |
|
6-2011
|
17.06.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
25.06.2019 |
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
F_2019_192
|
Faktúra č.14100/2019 káva,náplň
|
125,26 |
s DPH |
O_201900133
|
|
03.05.2019 |
|
|
|
CaVi, s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
25.06.2019 |
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
F_2019_193
|
Faktúra č.13/2019 poháre,plakety na akciu CVČ Škola roka
|
150,70 |
s DPH |
O_201900263
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
MIKO SPORT |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
25.06.2019 |
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
F_2019_194
|
Faktúra č.14/2019 ceny na súťaž Futbal st.žiačok a žiakov dňa 12.6.2019
|
60,00 |
s DPH |
O_201900268
|
|
12.06.2019 |
|
|
|
MIKO SPORT |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
25.06.2019 |
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
F_2019_195
|
Faktúra č.10190075 kanc.stolička, PC stôl, kontajner so zámkom po 3 ks
|
960,01 |
s DPH |
O_201900279
|
|
24.06.2019 |
|
|
|
NÁBYTOK BEATA s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
25.06.2019 |
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
F_2019_196
|
Zálohová faktúra za služby STP APV za obdobie 06.2019-12.2019 a obdobie: 01.2020-05.2020 č.5590030798
|
155,35 |
s DPH |
|
c. R_01249/2008 (8-2011)
|
24.06.2019 |
|
|
|
Ives Košice |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
25.06.2019 |
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
F_2019_197
|
Faktúra za telefón č.8236054904
|
50,08 |
s DPH |
|
ISDN/B 0173045 (4-2011)
|
24.06.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
25.06.2019 |
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
F_2019_198
|
Faktúra č.2190028111 vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb 01.05.-31.05.2019 s nedoplatkom 227,17€
|
1 694.17 |
s DPH |
zmluva č.1130940
|
1130106
|
05.06.2019 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
25.06.2019 |
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
F_2019_199
|
Faktúra za telefón č.5515430120
|
53,20 |
s DPH |
|
6-2011
|
25.06.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
25.06.2019 |
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
F_2019_200
|
Rozhodnutie za komunálny odpad č. 1620006592/2019-splátka do 30.06.2019
|
1 424,42 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
|
|
|
Mesto Rožňava |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
24.06.2019 vo výške 1424,42 € podľa spl.kalendára |
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
F_201900284
|
Faktúra č.1933494949 kryt pre Galaxy A50
|
29,99 |
s DPH |
O_201900284
|
|
24.06.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
24.06.2019 |
26.06.2019 |
|
|
Objednávka |
O_201900279
|
Objednávka č.201900279 kanc.stolička, PC stôl, kontajner so zámkom po 3 ks
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
|
|
|
Nábytok BEATA s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
|
21.06.2019 |
|
|
Objednávka |
OSJ_2019_159
|
Objednávka č.228/2019 za klobásu,šunku,mäso,slaninu
|
547,44 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
|
|
|
Štefan Kún |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FSJ_2019_159
|
Faktúra č.2019186 za klobásu,šunku,mäso,slaninu
|
547,44 |
s DPH |
OSJ_2019_159
|
|
20.06.2019 |
|
|
|
Štefan Kún |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
26.06.2019 |
26.06.2019 |
|
|
Objednávka |
OSJ_2019_160
|
Objednávka na vajcia,mlieko,mliečne výrobky č.250/2019
|
60,74 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
|
|
|
INMEDIA spol.s r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FSJ_2019_160
|
Faktúra č.530921406 vajcia,mlieko,mliečne výrobky
|
60,74 |
s DPH |
OSJ_2019_160
|
|
26.06.2019 |
|
|
|
INMEDIA spol.s r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
26.06.2019 |
26.06.2019 |
|
|
Objednávka |
OSJ_2019_161
|
Objednávka na chlieb č.215/2019
|
18,70 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
Zoltán Jánosdeák-Jánosdeák |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
|
26.06.2019 |
|
|
Objednávka |
OSJ_2019_162
|
Objednávka na chlieb č.247/2019
|
21,51 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
|
|
|
Zoltán Jánosdeák-Jánosdeák |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
|
26.06.2019 |
|
|
Objednávka |
OSJ_2019_163
|
Objednávka na chlieb č.248/2019
|
9,35 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
|
|
|
Zoltán Jánosdeák-Jánosdeák |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
|
26.06.2019 |