|
Faktúra |
ZŠ3-289/2023
|
MIKO ŠPORT - 26/2023
|
1 272,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2024 |
|
|
|
Mgr. Miloš Kočtúch MIKO |
|
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
07.12.2202 |
|
|
Faktúra |
ZŠ14/2025/255
|
ŠEVT - 2252207980
|
566,65 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
29.10.2025 |
03.11.2026 |
|
|
Objednávka |
01092026
|
nákup potravín
|
3 256,63 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
|
|
|
KUN |
ŠJ pri ZŠ |
Dovalová |
Vedúca jedálne |
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
FO26152
|
nákup potravín
|
3 256,63 |
s DPH |
|
|
24.09.2026 |
|
|
|
KUN |
|
Dovalová |
Vedúca jedálne |
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
530626177
|
nákup potravín
|
1 900,40 |
s DPH |
|
|
10.09.2026 |
|
|
|
Inmédia |
ŠJ pri ZŠ |
Dovalová |
Vedúca jedálne |
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00687
|
nákup potravín
|
483,43 |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
|
|
|
EUROKAF |
ŠJ pri ZŠ |
Dovalová |
Vedúca jedálne |
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00752
|
nákup potravín
|
181,20 |
s DPH |
|
|
30.09.2026 |
|
|
|
EUROKAF |
ŠJ pri ZŠ |
|
Vedúca jedálne |
|
02.10.2026 |
|
|
Objednávka |
26VF00752
|
nákup potravín
|
181,20 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
|
|
|
EUROKAF |
ŠJ pri ZŠ |
Dovalová |
Vedúca jedálne |
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
530629007
|
nákup potravín
|
1 818,39 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
|
|
|
Inmédia |
ŠJ pri ZŠ |
Dovalová |
Vedúca jedálne |
|
01.10.2026 |
|
|
Objednávka |
530629007
|
nákup potravín
|
1 818,39 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
|
|
|
Inmédia |
ŠJ pri ZŠ |
Dovalová |
Vedúca jedálne |
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00750
|
nákup potravín
|
366,49 |
s DPH |
|
|
30.09.2026 |
|
|
|
EUROKAF |
ŠJ pri ZŠ |
Dovalová |
Vedúca jedálne |
|
01.10.2026 |
|
|
Objednávka |
26VF00750
|
nákup potravín
|
366,49 |
s DPH |
|
|
30.09.2026 |
|
|
|
EUROKAF |
ŠJ pri ZŠ |
Dovalová |
Vedúca jedálne |
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠ10/2026/199
|
FITTICH RATES - 260379
|
283,52 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
|
|
|
FITTICH RATES s.r.o. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová, MBA |
riaditeľka školy |
27.08.2026 |
01.10.2026 |
|
|
Zmluva |
ZŠ15/2026/24
|
Poistka - skupinové úrazové poisteinie
|
1 302,27 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
|
|
|
UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
|
PaedDr. Erika Fábiánová, MBA |
riaditeľka školy |
|
30.09.2026 |
|
|
Zmluva |
ZŠ15/2026/25
|
Darovacia zmluva
|
6 980,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
|
|
|
Rodičovské združenie Základnej školy Ulica pionierov, Rožňava |
|
PaedDr. Erika Fábiánová, MBA |
riaditeľka školy |
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2606538
|
nákup potravín
|
25,35 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
|
|
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
Dovalová |
Vedúca jedálne |
|
29.09.2026 |
|
|
Objednávka |
2606538
|
nákup potravín
|
25,35 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
|
|
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
Dovalová |
Vedúca jedálne |
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
530628651
|
nákup potravín
|
1 361,01 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
|
|
|
Inmédia |
ŠJ pri ZŠ |
|
Vedúca jedálne |
|
29.09.2026 |
|
|
Objednávka |
530628651
|
nákup potravín
|
1 361,01 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
|
|
|
Inmédia |
ŠJ pri ZŠ |
Dovalová |
Vedúca jedálne |
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2606477
|
nákup potravín
|
167,25 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
|
|
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
Dovalová |
Vedúca jedálne |
|
29.09.2026 |