|
Faktúra |
F_2019_134
|
Rozhodnutie za komunálny odpad č. 1620006592/2019
|
5 697.65 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
|
|
|
Mesto Rožňava |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
29.04.2019 vo výške 1424,42 € podľa spl.kalendára |
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
F_2018_114
|
Rozhodnutie o poplatku za odpady č. 1620006592/2018
|
5 110.00 |
s DPH |
|
|
18.04.2018 |
|
|
|
Mesto Rožňava |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Mihalovičová |
riaditeľka školy |
27.04.2018 vo výške 1277,50 € podľa spl.kalendára |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
F_2019_200
|
Rozhodnutie za komunálny odpad č. 1620006592/2019-splátka do 30.06.2019
|
1 424,42 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
|
|
|
Mesto Rožňava |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
24.06.2019 vo výške 1424,42 € podľa spl.kalendára |
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ZŠ2/2024/332
|
ORANGE- 58119388247
|
129,84 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
27.12.2025 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ14/2025/112
|
TYFON - 10/2025
|
800,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
|
|
|
TYFON s.r.o. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová |
|
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ14/2025/111
|
CAVI - 250102
|
202,50 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
|
|
|
CaVi, s.r.o. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ14/2025/113
|
FITTICH RATES s.r.o. - 250228
|
184,50 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
|
|
|
FITTICH RATES s.r.o. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ14/2025/114
|
Tibor Varga TSV PAPIER
|
2 741,82 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
|
|
|
Tibor Varga TSV PAPIER |
|
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ14/2025/96
|
ProfMed s.r.o. - PZS 2025/096
|
39,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
|
|
|
ProfMed s.r.o. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ14/2025/97
|
Gigaprint.sk s.r.o. - 2015222836
|
610,70 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
|
|
|
Gigaprint.sk s.r.o. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ14/2025/98
|
kláštor s.r.o. - 2021146
|
93,66 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
|
|
|
kláštor s. r. o. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ14/2025/99
|
FREE ZONA - 1250110052
|
22,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
|
|
|
free zona |
|
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ14/2025/102
|
osobnyudaj.sk - 2025050023
|
47,97 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ14/2025/103
|
SMZ JelšavA - 2501000096
|
2 977,40 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
|
|
|
Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava, v skratke SMZ, a.s. Jelšava |
|
PaedDr. Erika Fábiánová |
|
07.05.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ14/2025/104
|
Slovenská pošta - 9001779233
|
3,42 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ14/2025/106
|
STEFE - 5102500718
|
3 552,44 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
|
|
|
STEFE Rožňava, s.r.o. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ14/2025/107
|
AQUA COOL - 250904
|
81,20 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
|
|
|
Marián Farkaš AQUA COOL |
|
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ14/2025/108
|
Zita Klimová - 2500007
|
665,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
|
|
|
Zita Klimová |
|
|
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ14/2025/109
|
Zita Klimová - 2500006
|
1 134,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
|
|
|
Zita Klimová |
|
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ14/2025/105
|
Slovak Telekom - 8368867166
|
36,21 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
07.05.2025 |