|
Objednávka |
202600239
|
lišty ku podlahe
|
205,95 |
s DPH |
|
|
10.09.2026 |
|
|
|
HorMIx s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová, MBA |
riaditeľka školy |
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
530625851
|
nákup potravín
|
1 291,88 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
|
|
|
Inmédia |
ŠJ pri ZŠ |
Dovalová |
Vedúca jedálne |
|
08.09.2026 |
|
|
Objednávka |
530625851
|
nákup potravín
|
1 291,88 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
|
|
|
Inmédia |
ŠJ pri ZŠ |
Dovalová |
Vedúca jedálne |
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00664
|
nákup potravín
|
556,23 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
|
|
|
EUROKAF |
ŠJ pri ZŠ |
Dovalová |
Vedúca jedálne |
|
08.09.2026 |
|
|
Objednávka |
26VF00664
|
nákup potravín
|
556,23 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
|
|
|
EUROKAF |
ŠJ pri ZŠ |
Dovalová |
Vedúca jedálne |
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
530625348
|
nákup potravín
|
1 146,81 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
|
|
|
Inmédia |
ŠJ pri ZŠ |
Dovalová |
Vedúca jedálne |
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00649
|
nákup potravín
|
465,43 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
|
|
|
EUROKAF |
ŠJ pri ZŠ |
Dovalová |
Vedúca jedálne |
|
04.09.2026 |
|
|
Zmluva |
ZŠ15/2026/19
|
Poistná zmluva
|
396,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
|
|
|
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
|
PaedDr. Erika Fábiánová, MBA |
riaditeľka školy |
|
04.09.2026 |
|
|
Objednávka |
530625348
|
nákup potravín
|
1 146,81 |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
|
|
|
Inmédia |
ŠJ pri ZŠ |
Dovalová |
Vedúca jedálne |
|
04.09.2026 |
|
|
Objednávka |
202600229
|
účasť na odbornej konferencii
|
272,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
|
|
|
Združenie základných škôl Slovenska |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová, MBA |
riaditeľka školy |
|
03.09.2026 |
|
|
Objednávka |
26VF00649
|
nákup potravín
|
465,43 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
|
|
|
EUROKAF |
ŠJ pri ZŠ |
Dovalová |
Vedúca jedálne |
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
530625042
|
nákup potravín
|
623,23 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
|
|
|
Inmédia |
ŠJ pri ZŠ |
Dovalová |
Vedúca jedálne |
|
03.09.2026 |
|
|
Objednávka |
530625042
|
nákup potravín
|
623,23 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
|
|
|
Inmédia |
ŠJ pri ZŠ |
Dovalová |
Vedúca jedálne |
|
03.09.2026 |
|
|
Objednávka |
202600225
|
vysvedčenia
|
310,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
|
|
|
Ševt a.s |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová, MBA |
riaditeľka školy |
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FO26148
|
nákup potravín
|
506,86 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
|
|
|
KUN |
ŠJ pri ZŠ |
Dovalová |
Vedúca jedálne |
|
09.09.2026 |
|
|
Objednávka |
2026002257
|
rebrík jednostr.
|
56,85 |
s DPH |
|
|
28.08.2026 |
|
|
|
BAGIRA, s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová, MBA |
riaditeľka školy |
|
28.08.2026 |
|
|
Objednávka |
202600228
|
dodávka tonerov
|
302,30 |
s DPH |
|
|
28.08.2026 |
|
|
|
Gigaprint, s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová, MBA |
riaditeľka školy |
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00632
|
nákup potravín
|
177,23 |
s DPH |
|
|
28.08.2026 |
|
|
|
EUROKAF |
Dovalová |
Dovalová |
Vedúca jedálne |
|
28.08.2026 |
|
|
Objednávka |
530624621
|
nákup potravín
|
649,64 |
s DPH |
|
|
28.08.2026 |
|
|
|
Inmédia |
Dovalová |
Dovalová |
Vedúca jedálne |
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
530624621
|
nákup potravín
|
649,64 |
s DPH |
|
|
28.08.2026 |
|
|
|
Inmédia |
Dovalová |
Dovalová |
Vedúca jedálne |
|
28.08.2026 |