|
Zmluva |
Dod_c_1_k_č.2014_PKR_GR_015-20
|
Dodatok_c_1_k_zmluve_č.2014_PKR_GR_015-20
|
16 248.00 |
s DPH |
|
č.2011_PKR_gr_Z_256
|
14.04.2014 |
|
|
|
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ Ul. Pionierov 1 |
PaedDr. Erika Mihalovičová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2014 |
|
|
Zmluva |
č.2014_PKR_GR_015-20
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č.2014_PKR_GR_015-20
|
16 248.00 |
s DPH |
|
č.2011_PKR_gr_Z_256
|
14.04.2014 |
|
|
|
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ Ul. Pionierov 1 |
PaedDr. Erika Mihalovičová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
F_2013_68
|
Faktúra za tovar č. 3521750411 podľa kúpnej zmluvy č.3/2012
|
9 466.55 |
s DPH |
|
č. 3/2012
|
24.04.2013 |
|
|
|
Daffer SpoI. s r.o. |
ZŠ Ul. Pionierov 1 |
PaedDr. Erika Mihalovičová |
riaditeľka školy |
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
F_2013_176
|
Faktúra za pracovné zošity č.3553800913
|
961,40 |
s DPH |
O_2013_56
|
č. 3/2012
|
25.09.2013 |
|
|
|
Daffer SpoI. s r.o. |
ZŠ Ul. Pionierov 1 |
PaedDr. Erika Mihalovičová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2013 |
|
|
Zmluva |
dodatok_c1_ku_kupnej_zmluve_c_3_2012
|
Dodatok č.1 ku kupnej_zmluve_č.3/2012_daffer_Skoliaci material a potreby - Literame pom6cky pre predmety
|
|
s DPH |
|
č. 3/2012
|
02.09.2013 |
|
|
|
Daffer SpoI. s r.o. |
ZŠ Ul. Pionierov 1 |
PaedDr. Erika Mihalovičová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2013 |
|
|
Faktúra |
F_2013_156
|
Faktúra za školiaci materiál a potreby
|
105,66 |
s DPH |
|
č. 3/2012
|
09.09.2013 |
|
|
|
Daffer SpoI. s r.o. |
ZŠ Ul. Pionierov 1 |
PaedDr. Erika Mihalovičová |
riaditeľka školy |
|
12.09.2013 |
|
|
Faktúra |
F_2013_67
|
Faktúra za tovar č. 3521720411 podľa kúpnej zmluvy č.3/2012
|
5 459.09 |
s DPH |
|
č. 3/2012
|
24.04.2013 |
|
|
|
Daffer SpoI. s r.o. |
ZŠ Ul. Pionierov 1 |
PaedDr. Erika Mihalovičová |
riaditeľka školy |
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
F_2013_239
|
Faktúra za školiaci materiál č.3568211118
|
420,00 |
s DPH |
|
č. 3/2012
|
29.11.2013 |
|
|
|
Daffer SpoI. s r.o. |
ZŠ Ul. Pionierov 1 |
PaedDr. Erika Mihalovičová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
F_2013_94
|
Faktúra za tovar č. 3528200516
|
14 628.82 |
s DPH |
|
č. 3/2012
|
14.06.2013 |
|
|
|
Daffer SpoI. s r.o. |
ZŠ Ul. Pionierov 1 |
PaedDr. Erika Mihalovičová |
riaditeľka školy |
|
14.06.2013 |
|
|
Objednávka |
O_201900339
|
Objednávka č.201900339 na základe Rámcovej dohody na dodanie tonerov podľa
|
928,00 |
s DPH |
|
č. 127-2/2019
|
09.09.2019 |
|
|
|
Ladislav Korcsmáros ER-KO |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
F-104-2012
|
Faktúra za stravné lístky
|
576,00 |
s DPH |
O-48-2012
|
č. 10K997080 (7-2011)
|
29.06.2012 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky spol. s.r.o. |
ZŠ Ul. Pionierov 1 |
PaedDr. Erika Mihalovičová |
riaditeľka školy |
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
F-103-2012
|
Zálohová faktúra za stravné lístky
|
576,00 |
s DPH |
|
č. 10K997080 (7-2011)
|
29.06.2012 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky spol. s.r.o. |
ZŠ Ul. Pionierov 1 |
PaedDr. Erika Mihalovičová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
F_2013_14
|
Faktúra za odber stravných lístkov č. 3039005883
|
1 208.40 |
s DPH |
|
č. 10K997080 (7-2011)
|
13.02.2013 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky spol. s.r.o. |
ZŠ Ul. Pionierov 1 |
PaedDr. Erika Mihalovičová |
riaditeľka školy |
|
22.02.2013 |
|
|
Objednávka |
O-48-2012
|
Objednávka stravných lístkov
|
576,00 |
s DPH |
|
č. 10K997080 (7-2011)
|
29.06.2012 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky spol. s.r.o. |
ZŠ Ul. Pionierov 1 |
PaedDr. Erika Mihalovičová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
F-266-2012 (PP 109/2012)
|
Faktúra za školiaci materiál, školiace potreby na základe zmluvy č.1/2012 ESF
|
27 764.99 |
s DPH |
|
č. 1/2012_L&F
|
27.12.2012 |
|
|
|
L&F Language and Fun s.r.o. VISTA partner |
ZŠ Ul. Pionierov 1 |
PaedDr. Erika Mihalovičová |
riaditeľka školy |
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
F-217-2012 (č.20120583)
|
Faktúra za tovar-projekt
|
34 698.82 |
s DPH |
|
č. 0810/2012_mivasoft
|
31.10.2012 |
|
|
|
Mivasoft, spol. s.r.o. |
ZŠ Ul. Pionierov 1 |
PaedDr. Erika Mihalovičová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F-221-2012 (F220110255)
|
Faktúra za tovar- projekt
|
13 079.42 |
s DPH |
|
č. 05/2012_azor
|
31.10.2012 |
|
|
|
Azor, s.r.o. |
ZŠ Ul. Pionierov 1 |
PaedDr. Erika Mihalovičová |
riaditeľka školy |
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F_2013_120
|
Faktúra za opravu a výmenu podlahových krytín na schodišti
|
4 233.84 |
s DPH |
|
zmluva_oprava_schodistia_06_2013
|
09.07.2013 |
|
|
|
Gabriel Lázár |
ZŠ Ul. Pionierov 1 |
PaedDr. Erika Mihalovičová |
riaditeľka školy |
|
10.07.2013 |
|
|
Zmluva |
zmluva_oprava_schodistia_06_2013
|
Oprava a výmena podlahových krytín na schodištiach ZŠ Ulica pionierov 1 v Rožňave
|
4 233.84 |
s DPH |
|
zmluva_oprava_schodistia_06_2013
|
26.06.2013 |
|
|
|
Gabriel Lázár, |
ZŠ Ul. Pionierov 1 |
PaedDr. Erika Mihalovičová |
riaditeľka školy |
|
27.06.2013 |
|
|
Zmluva |
zmluva_o_vypozicke 2511/2014
|
Zmluva o vypozicke 2511/2014
|
|
s DPH |
|
zmluva_o_vypozicke 2511/2014
|
11.05.2014 |
|
|
|
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
ZŠ Ul. Pionierov 1 |
PaedDr. Erika Mihalovičová |
riaditeľka školy |
|
20.08.2014 |